Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,600 Dominican Pesos
Request Reference:	CEA-UC-CD-2022-0096
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	materiales de limpiezas para ser utilizados en diferentes áreas de la institución, (Oficina Principal).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/11/2022 16:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/11/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/11/2022 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/11/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,000.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	36,000.03 DOP	----	View
2.3.9.1.01	32,500.15 DOP	----	View
2.3.9.9.04	9,000.10 DOP	----	View
2.3.7.2.03	7,500.02 DOP	----	View
2.3.5.5.01	37,999.77 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	credito	123,000.07 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	cea-uc-cd-2022-0096	1	123,000.07 DOP	Vencido	ORDEN M SERA cuota-12012022104142.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2022 11:28:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/11/2022 17:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/11/2022 18:36:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/11/2022 22:17:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 1.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1270520

07/11/2022 11:40

122,041.5 Dominican Pesos

Final Report:

07/11/2022 11:40

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cabod, EIRL

38,232 Dominican Pesos

Impresora Durán, SRL

83,809.5 Dominican Pesos

DO1.AWD.1273112

10/11/2022 10:52

166,632.07 Dominican Pesos

Final Report:

10/11/2022 10:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sarape, SRL

128,400.07 Dominican Pesos

Cabod, EIRL

38,232 Dominican Pesos

DO1.AWD.1273155

11/11/2022 10:08

161,232.07 Dominican Pesos

Final Report:

11/11/2022 10:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sarape, SRL

123,000.07 Dominican Pesos

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Cabod, EIRL

38,232 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
164,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLÁSTICOS NUMERO 7 / CAJAS

CAJ

3,500

35,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

120

GAL

350

42,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLARO POR GALONES (CAJAS)

120

GAL

350

42,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

AMBIENTADOR (DOCENA)

5,700.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLÁSTICAS 55 GALONES / FARDO

390

3,900.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLÁSTICAS 35 GALONES / FARDO

350

10,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN BOLA AZUL GRANDE (CAJAS)

CAJ

1,100

5,500.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACÓN MEDIANO CON TAPA

700

17,500.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

LANILLA POR YARDA

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1273155	Informe final de la selección DO1.AWD.1273155	11/11/2022 10:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1273112	Informe final de la selección DO1.AWD.1273112	10/11/2022 10:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1270520	Informe final de la selección DO1.AWD.1270520	07/11/2022 11:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.405346	La lista de oferentes del proceso CEA-UC-CD-2022-0096 publicada por Consejo Estatal del Azucar	07/11/2022 11:28 (UTC -4 hours)	Detail