Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,930.4 Dominican Pesos
Request Reference:	MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0173
Request Name:	MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/11/2022 14:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/11/2022 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/11/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/11/2022 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/11/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/11/2022 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/11/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/11/2022 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,930.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	33,887.50 DOP	----	View
2.3.9.1.01	27,272.63 DOP	----	View
2.3.7.2.03	1,122.30 DOP	----	View
2.3.3.2.01	65,797.98 DOP	----	View
2.3.9.3.01	8,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	136,930.41 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1667332658453hwbS4	1	136,930.41 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/11/2022 15:09:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES LIMPIEZA .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA ARTICULOS DE LIMPIEZA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1267538

01/11/2022 15:15

136,930.41 Dominican Pesos

Final Report:

01/11/2022 15:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cary Industrial, SA

136,930.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
136,930.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

AMBIENTADOR CASHMERE WOODS

573.58

27,531.84

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO EN PASTILLAS

82.6

826.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL HIGIENICO

1,081.67

32,450.10

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA CENTRICO

1,111.59

33,347.70

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

907.7

9,077.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

JABON PARA MANOS

224.45

1,122.25

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LAVANDA

217.12

3,256.80

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 55 GL

905.06

6,335.42

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

MAPO

218.3

1,091.50

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

AMBIENTADORES WWODS

637.31

5,735.79

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

CAJAS MASCARILLA QUIRURJICAS

177

8,850.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SACO DETERGENTE EN POLVO

1,350.39

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO

767.11

4,602.66

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

146.69

733.45

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

TREMENTINA

123.9

619.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1267538	Informe final de la selección DO1.AWD.1267538	01/11/2022 15:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.403812	La lista de oferentes del proceso MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0173 publicada por MUSEO HISTORIA NATURAL	01/11/2022 15:09 (UTC -4 hours)	Detail