Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,834 Dominican Pesos   Request Reference: CND-UC-CD-2022-0139   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/11/2022 09:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2022 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2022 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/11/2022 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2022 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2022 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/11/2022 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2022 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,834.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,144.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 89,090.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 23,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 160,834.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16673133076193OXGU 1 160,834.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2022 10:14:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/11/2022 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL.ARTI.OFI.tif Solicitud Compra o Contratación Download SOL.ARTI.OFI.tif Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1267207 01/11/2022 10:19 160,834 Dominican Pesos           Final Report: 01/11/2022 10:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Greikol, SRL 160,834 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,834.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8OZ GLADE 100 UD 153.4 15,340.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MESA 500/1 VELVET 50 UD 236 11,800.00           3 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 GUANTES PLASTICOS, COLOR NEGRO, MANOS FUERTES 50 UD 177 8,850.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 UD 236 7,080.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 30 UD 295 8,850.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 30 UD 212.4 6,372.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE 48/1/500(FARDO) 30 UD 1,770 53,100.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS 10 UD 295 2,950.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1(FARDO) 10 UD 1,534 15,340.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #32 LINDA 10 UD 271.4 2,714.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 10 UD 247.8 2,478.00           12 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA LINDA 10 UD 236 2,360.00           13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.7 50/1/50 KATAE 5 UD 4,720 23,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1267207 Informe final de la selección DO1.AWD.1267207 01/11/2022 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.403585 La lista de oferentes del proceso CND-UC-CD-2022-0139 publicada por Consejo Nacional de Drogas 01/11/2022 10:14 (UTC -4 hours) Detail