Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,825 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0067   Request Name: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2022 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,475.00 DOP Budget Appropriation Value 164,475.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 164,475.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 164,475.00  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 164,475.00  DOP Aprobado certificacion de fondo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2022 09:13:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2022 16:26:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/10/2022 17:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA.pdf Other Download Ficha Tecnica 3389 v.2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1273304 10/11/2022 09:25 164,475 Dominican Pesos           Final Report: 10/11/2022 09:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 164,475 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos botellitas de Agua 16.9 oz (20/1) 725 UD 145 105,125.00           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua Purificada Botellón 5GL 1,110 UD 70 77,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1273304 Informe final de la selección DO1.AWD.1273304 10/11/2022 09:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.406338 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0067 publicada por Camara de Cuentas de la República 10/11/2022 09:13 (UTC -4 hours) Detail