Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
715,797.5 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2022-0028
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2022 16:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/11/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,675.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
59,675.45
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES
59,675.45
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
59,675.45
DOP
Vencido
CEF SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
(View History)
2023
1
1
59,675.45
DOP
Vencido
CEF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2022 15:07:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2022 12:30:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/11/2022 11:47:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/11/2022 11:52:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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0028 SOLICITUD DE COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0028 PLIEGO DE CONDICIONES MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1269632
04/11/2022 12:18
548,005.21 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/11/2022 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
464,965.76 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
59,675.45 Dominican Pesos
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Comercializadora Gugenntan, SRL
23,364 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
715,797.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
1,200
UD
127
152,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla
200
UD
250
50,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Swaper # 40
40
UD
300
12,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
50
UD
250
12,500.00
5
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Saco de detergentes
5
UD
1,300
6,500.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas para limpiar (lanillas)
100
UD
120
12,000.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Cubeta para swaper
40
UD
350
14,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla de inodoro
50
UD
210
10,500.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de cloro
80
UD
200
16,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones desinfectantes con olor
100
UD
280
28,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido (cuaba)
80
UD
175
14,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
cajas de 1000 fundas de 55 galones
5
UD
840
4,200.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Insecticidas en spray
75
UD
450
33,750.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores
100
UD
210
21,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Zafacones con tapas de oficina
50
UD
610
30,500.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Rastrillo de metal
25
UD
375
9,375.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rastrillo de plásticos
25
UD
367.5
9,187.50
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Paquetes de café de 1 libra
140
UD
342
47,880.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Paquetes de azucar de 5 libras
22
UD
202.5
4,455.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Vasos # 7 de 2500 c/u
10
UD
4,050
40,500.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
vasos de café # 1
10
UD
7,177.5
71,775.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Cremora de 1.43 libras
3
UD
615
1,845.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de platos abiertos # 9 de 500 und
34
UD
2,280
77,520.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Cucharas plásticas (Caja de 1000UND).faldos
18
UD
1,950
35,100.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
4
UD
202.5
810.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1269632
Informe final de la selección DO1.AWD.1269632
04/11/2022 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.404668
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2022-0028 publicada por Instituto Postal Dominicano
03/11/2022 15:07
(UTC -4 hours)
Detail