Contract Notice Detail
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Base Total Price:
529,996.46 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2022-0053
Request Name:
Adquisicion insumos de cocina y limpieza correspondiente a trimestre octubre-diciembre 2022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion insumos de cocina y limpieza correspondiente a trimestre octubre-diciembre 2022. Esta solicitud se realiza de acuerdo con requerimiento de la División de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2022 17:10:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2022 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/11/2022 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
359,270.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
66,484.15
DOP
----
View
2.3.9.1.01
42,932.68
DOP
----
View
2.3.3.2.01
173,603.96
DOP
----
View
2.3.5.5.01
16,490.50
DOP
----
View
2.3.1.1.01
59,758.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
dquisicion insumos de cocina y limpieza correspondiente a trimestre octubre-diciembre 2022. Perfil:Compras Menores
359,270.17
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16678446296196B7aU
1
359,270.17
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2022 09:41:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2022 12:35:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/10/2022 15:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/10/2022 12:51:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/10/2022 15:50:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/10/2022 14:44:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
31/10/2022 15:40:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
31/10/2022 17:23:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
01/11/2022 01:55:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
01/11/2022 08:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente (2).docx
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SNCC_F037_Personal_Oferente (1).docx
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SNCC_F033_Of_Economica (3).docx
Other
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SNCC_F035_Soporte_Tecnico (1).docx
Other
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SNCC_F036_Equipos_Oferente (1).docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx
Other
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0053 solici_3028_221126104430_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0053 acto_3027_221126104410_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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0053 ficha_3026_221126104347_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDI. 0053_3035_221126155109_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATOR 0053_3048_221127102616_001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1270319
07/11/2022 11:39
537,526.46 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2022 11:39
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Awarded Company
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Document(s)
Suministros Guipak, SRL
359,270.18 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
178,256.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
529,996.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Catorce (14) Fardos de plato no. 9.
14
UD
1,250
17,500.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Ciento cincuenta (150) Paquetes de vasos no. 10.
150
UD
106.66
15,999.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Ciento cincuenta (150) Paquetes de vasos para café.
150
UD
240
36,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cincuenta (50) Galones de desinfectante para piso.
50
UD
120
6,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cincuenta (50) Galones de desinfectante blanqueador..
50
UD
100
5,000.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cuarenta (40) Ambientador Lysol.
40
UD
850
34,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Doce (12) Ambientador de 8 onz.
12
UD
125
1,500.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ochenta (80) Desinfectantes en Spray 14 onz.
80
UD
412.5
33,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Veinticinco (25) Fardos de papel de baño.
25
UD
860
21,500.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Sesenta (60) Cajas de papel de mano 6/1.
60
UD
916.66
54,999.60
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Sesenta (60) Paquetes de fundad negras 17×22 100/1.
60
UD
258.33
15,499.80
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Veinticinco (25) Paquetes de funda de 55 galones.
25
UD
620
15,500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Veinticinco (25) Limpiador de inodoro en pastilla.
25
UD
292
7,300.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Veinticuatro (24) Toallas micro-fibras.
24
UD
62.5
1,500.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Diez (10) Fardos de servilletas.
10
UD
1,750
17,500.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Treinta (30) Galones de Jabón líquido de mano.
30
UD
150
4,500.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Trenta (30) Galones de jabón líquido para fregar.
30
UD
166.66
4,999.80
18
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Doce (12) Cajas de guante desechable M.
12
UD
416.66
4,999.92
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Venticuatro (24) brillos de esponjas para fregar.
24
UD
29.16
699.84
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cincuenta (50) Paquetes de vasos cónicos de 4 oz cónico 200/1.
50
UD
150
7,500.00
21
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Ciento veinte (120) Paquetes de azúcar crema.
120
UD
158.33
18,999.60
22
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Cuarenta (40) Paquetes de azúcar blanca.
40
UD
175
7,000.00
23
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Diez (10) Cajas de azúcar de dieta 100/1.
10
UD
800
8,000.00
24
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Setenta (70) Cremas para café de 35.3oz (2.2) libras
70
UD
492.85
34,499.50
25
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Sesenta (60) Cajas de té jengibre con limón.
60
UD
258.33
15,499.80
26
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Treinta y cinco (35) Cajas de té de menta.
35
UD
200
7,000.00
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Sesenta (60) Cajas de té de manzanilla.
60
UD
266.66
15,999.60
28
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Cuarenta (40) Cajas de té de tilo.
40
UD
237.5
9,500.00
29
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Veinte (20) Fardos de café molido de 1 libra 20/1
20
UD
5,400
108,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1270319
Informe final de la selección DO1.AWD.1270319
07/11/2022 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.405262
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2022-0053 publicada por Comisión Nacional de Energía
07/11/2022 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.402371
Aclaratoria de dudas
27/10/2022 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1353130
Publicación modificación
27/10/2022 10:47
(UTC -4 hours)
Detail