Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,415.2 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2022-0287   Request Name: Adquisición de material gastable de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/10/2022 12:30:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2022 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2022 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2022 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2022 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,282.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,301.20  DOP ---- View 2.3.4.1.01 16,407.90  DOP ---- View 2.3.9.3.01 15,458.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,115.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de material gastable de limpieza 41,282.30  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0000 1 41,282.30  DOP Vencido cuota comp..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/10/2022 13:24:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/10/2022 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/10/2022 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/10/2022 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compra contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download aprop. presup..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1263723 26/10/2022 13:32 52,409.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/10/2022 13:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Moma 5, SRL 41,282.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Melvin Daniel De Los Santos Melo 11,127.64 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,415.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA NUNMERO 1 5 UD 685.6 3,428.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA NUMERO 4 5 UD 600.22 3,001.10         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA NUMERO 6 5 UD 600.22 3,001.10         4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ÁCIDO MURIÁTICO 10 GAL 534 5,340.00           5 51161806 - Cloruro de amo(...)51161806 - Cloruro de amonio 2.3.4.1.01 AMONIO CUATERNARIO (CONCENTRADO) 15 GAL 927 13,905.00         6 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO CIELO AZUL 10 UD 1,310 13,100.00         7 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.8.02 JABÓN LAVA PLATOS MOMA 8 GAL 330 2,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1263723 Informe final de la selección DO1.AWD.1263723 26/10/2022 13:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.402077 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2022-0287 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 26/10/2022 13:24 (UTC -4 hours) Detail