Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 140,291.01 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-UC-CD-2022-0174   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/10/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2022 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2022 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2022 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2022 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2022 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2022 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2022 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,290.99 DOP Budget Appropriation Value 140,290.99 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 31,100.28  DOP ---- View 2.3.9.6.01 35,558.71  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,632.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 140,290.99  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 CD-2022-0174 1 140,290.99  DOP Aprobado CERTIFICACION INFORMATICA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/10/2022 09:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION INFORMATICA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD INFORMATICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA DE MATERIAL informatica.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1264701 27/10/2022 10:03 140,290.99 Dominican Pesos           Final Report: 27/10/2022 10:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 140,290.99 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,291.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.6.1.3.01 CAJA DE CABLE UTP CAT 5. 3 CAJ 10,366.76 31,100.28           2 39121703 - Enlaces de cab(...)39121703 - Enlaces de cables 2.3.9.6.01 CONECTORES RJ45 2 UD 809.49 1,618.98           3 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 10 UD 767 7,670.00           4 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.2.01 TECLADO 10 CAJ 932.2 9,322.00           5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA 12V 15 UD 2,262.65 33,939.75         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER C20040 NEGRO 1 UD 14,160 14,160.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER C20040 AMARILLO 1 UD 14,160 14,160.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER C20040 MAGENTA 1 UD 14,160 14,160.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER C20040 CIAN 1 UD 14,160 14,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1264701 Informe final de la selección DO1.AWD.1264701 27/10/2022 10:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.402292 La lista de oferentes del proceso HFMP-UC-CD-2022-0174 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 27/10/2022 09:00 (UTC -4 hours) Detail