Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	581,860 Dominican Pesos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2022-0116
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/10/2022 15:05:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

223,356.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	220,365.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	2,991.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Unico	223,356.30 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	403	3	223,356.30 DOP	Vencido	Cuota Comprometer Maxibodegas.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2022 12:26:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/10/2022 09:11:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/10/2022 09:34:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	27/10/2022 11:18:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI (1).docx	Other	Download
Formulario constancia CEI (1).pdf	Other	Download
FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1) (1).docx	Other	Download
Termino de Referencia .pdf	Other	Download
Certificado Existencia Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOC2022-000558.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1270621

07/11/2022 15:04

681,843.18 Dominican Pesos

Final Report:

07/11/2022 15:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Yaelys, SRL

29,004.4 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

429,482.48 Dominican Pesos

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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

223,356.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
311,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA MANOS

1,000

285

285,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

110

GAL

100

11,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA

150

11,250.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO Removedor de cemento, manchas y oxido en los pisos, lavamanos, bañera, inodoros y ceramicas.

GAL

300

3,900.00

1.2

Suministros de aseo y limpieza (CUARTO TRIMESTRE)

Subtotal
270,710.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

174

125

21,750.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

225.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

GAL

200

8,400.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML

750

55,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML

800

17,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

149

GAL

2,235.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico Industrial

1,000

165

165,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1270621	Informe final de la selección DO1.AWD.1270621	07/11/2022 15:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.405390	La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0116 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	07/11/2022 12:26 (UTC -4 hours)	Detail