Contract Notice Detail
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Base Total Price:
425,385.74 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-DAF-CM-2022-0014
Request Name:
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2022 15:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/10/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/10/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,605.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,260.67
DOP
----
View
2.3.9.2.02
344.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
57
1
16,605.64
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
57
1
16,605.64
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER MATERIALES 1.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2022 14:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/10/2022 12:34:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/10/2022 14:31:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica 24.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion de fondo 24.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compras 24.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1265629
28/10/2022 14:44
430,701.26 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2022 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
414,095.63 Dominican Pesos
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Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
16,605.63 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
425,385.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
30
CAJ
90
2,700.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO
2
CAJ
90
180.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO VERDES
1
CAJ
90
90.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
15
CAJ
60
900.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CLIPS #JUMBO 50MM
15
CAJ
190
2,850.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA #18
60
CAJ
30
1,800.00
7
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
GRAPAS STAND SWINGLINE SF-1 5M
35
CAJ
70
2,450.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 51MM 2" TALBOT
10
UD
195
1,950.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPADORA. METAL GRANDE
10
UD
300
3,000.00
10
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG.
10
UD
285
2,850.00
11
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
PILA DURACELL "AAA" 4/1
10
PAQ
175
1,750.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PILA DURACELL "AA" 4/1
5
PAQ
175
875.00
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PILAS DURA CELL C 2/1
10
PAQ
200
2,000.00
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TIJERAS 8-1/2"
4
UD
75
300.00
15
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
SACAPUNTA PEQUEÑO METAL
10
UD
20
200.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL 3-1/8" TERMICO
90
UD
50
4,500.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
SOBRE 8 ½ X 14" MANILA
40
UD
15
600.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG
72
UD
55
3,960.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PAPEL BOND 20 8-1/2 X 11
600
RESMA
350
210,000.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PAPEL BOND 20 8½X14
10
RESMA
440
4,400.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8-1/2"X11
30
CAJ
425
12,750.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PEGA STICK UHU 40 GRAMOS U-22
6
UD
320
1,920.00
23
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO IDEAL TRODAT AZUL 2ONZ
10
UD
238
2,380.00
24
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
CINTA ADH DOBLE CARA 3/4"X 38YD 3M GRDE.
1
UD
2,114.58
2,114.58
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 NEGRA
2
UD
660.8
1,321.60
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ETIQUETA DE CODIGO DE BARRA 2313.
90
UD
500
45,000.00
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRRADOR
20
UD
10
200.00
28
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TECLADO MAXELL KB-90 BASICO 49194
10
UD
447
4,470.00
29
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MOUSE XTECH NEGROOPTICAL USB ALAMBRICO
10
UD
215
2,150.00
30
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
CALCULADORA MEDIANA
3
UD
230
690.00
31
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CABECITA JR45 PARA CABLE RED
80
UD
15
1,200.00
32
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ATOMIZADOR DE 1.5LI PARA LIMPIAR COMPUTADORA
2
UD
300
600.00
33
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BUSINESS PORTEBLE STORAGE (DISCO DURO)
1
UD
2,300
2,300.00
34
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ADAPTADOR DE VGA A HDMI
2
UD
1,000.28
2,000.56
35
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRETOR TIPO LAPIZ
20
UD
60
1,200.00
36
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANETE AZUL
15
UD
65
975.00
37
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANETE NEGRO
10
UD
65
650.00
38
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADOR PIZARRA AZUL
5
UD
65
325.00
39
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
MARCADORES AMARILLO, MAMEY, ROSADO
15
UD
60
900.00
40
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
TONER 85ª-35ª-78ª
60
UD
779
46,740.00
41
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
TONER CF283A/CRG137
60
UD
802.4
48,144.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1265629
Informe final de la selección DO1.AWD.1265629
28/10/2022 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.402519
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CM-2022-0014 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
27/10/2022 14:48
(UTC -4 hours)
Detail