Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	147,300 Dominican Pesos
Request Reference:	ADESS-DAF-CM-2022-0067
Request Name:	Solicitud Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud Adquisición de Materiales de Limpieza para uso del edificio principal de la ADESS y sus delegaciones
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2022 09:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/10/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/10/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/10/2022 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2022 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	31/10/2022 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2022 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,459.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	69,926.80 DOP	----	View
2.3.7.2.03	30,532.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Solicitud Adquisición de Materiales de Limpieza	100,459.30 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	315	2022	100,549.30 DOP	Vencido	cutoa 315.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/10/2022 17:09:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

24/10/2022 12:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/10/2022 15:51:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/10/2022 17:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/10/2022 17:34:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/10/2022 21:37:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion 256.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Terminos de Referencias Adqusicion Materiales de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra CM0067.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONVICATORIA 0067.pdf	Other	Download
INVITACION A PRESETAR OFERTA CM0067.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1270457

07/11/2022 16:12

135,841.6 Dominican Pesos

Final Report:

07/11/2022 16:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

12,372.3 Dominican Pesos

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Grupo Comercial Bestyein, S.R.L

23,010 Dominican Pesos

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Bitacora Suministros de Oficinas, SRL

100,459.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material (limpieza) gastable para tareas de oficina T4

Subtotal
147,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar, para fergar

100

PAQ

4,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

300

10,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suape num 32

300

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes liquido en un galón

160

8,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes liquido 1/2 galón

100

CAJ

7,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

detergente en polvo sobres de 1 lib

100

CAJ

105

10,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 1/2 galon

150

CAJ

9,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos 1/2 galon

150

CAJ

115

17,250.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

velones aromáticos

CAJ

515

25,750.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

piedra de olor

100

CAJ

115

11,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol

CAJ

170

8,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

guantes para limpieza 75 pares

CAJ

180

13,500.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Limpiador de manos 1/2 galón

150

PAQ

100

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1270457	Informe final de la selección DO1.AWD.1270457	07/11/2022 16:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.402225	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2022-0067 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	26/10/2022 17:09 (UTC -4 hours)	Detail