Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 384,507.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: MEM-DAF-CM-2022-0077   Request Name: ADQUISICIÓN DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS EN LA CAÑADA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ Y SUS ALREDEDORES EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS EN LA CAÑADA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ Y SUS ALREDEDORES EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/10/2022 09:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 454,358.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 327,686.32  DOP ---- View 2.3.2.3.01 49,310.43  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,352.88  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,290.43  DOP ---- View 2.3.3.3.01 68,718.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   DQUISICIÓN DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS EN LA CAÑADA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ Y SUS ALREDEDORES EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE. 454,358.06  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670528994093vTW2 4027 454,358.06  DOP Vencido CUOTA.pdf 2023 4027 1 454,358.06  DOP Vencido CUOTA ALCAVI.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/11/2022 12:15:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/10/2022 17:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Req 10180.PDF Solicitud Compra o Contratación Download NO..25710 CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1293437 15/12/2022 08:29 454,358.06 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/12/2022 08:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GRUPO ALCAVI, SRL 454,358.06 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 384,507.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 Mochila 650 UD 365.54 237,601.00         2 53121705 - Estuches para (...)53121705 - Estuches para equipos 2.3.2.3.01 Estuche 650 UD 81.65 53,072.50         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lapiz de Carbón 1,300 UD 5.51 7,163.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero azúl 650 UD 8.34 5,421.00         5 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas 650 UD 2.78 1,807.00         6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Goma de Borrar 650 UD 6.96 4,524.00         7 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 Regla recta 650 UD 10.9 7,085.00         8 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Cuaderno cosidos 1,300 UD 52.18 67,834.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1293437 Informe final de la selección DO1.AWD.1293437 15/12/2022 08:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.405779 La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2022-0077 publicada por Ministerio de Energía y Minas 08/11/2022 12:15 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.401083 RE: Pregunta 24/10/2022 07:19 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.401081 Pregunta 24/10/2022 00:25 (UTC -4 hours) Detail