Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
570,090 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CM-2022-0068
Request Name:
Adquisición de material gastable medico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable medico
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2022 15:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/10/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
70,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago de material gastable medico
70,800.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0000
1
70,800.00
DOP
Vencido
cuota comp..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2022 10:09:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2022 15:37:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/10/2022 11:18:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/10/2022 12:49:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/11/2022 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/11/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
aprop. presup..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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compra contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1268909
03/11/2022 10:18
139,812.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/11/2022 10:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimed, SRL
70,800 Dominican Pesos
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Farmaco Internacional, SRL
45,666 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
3,286.89 Dominican Pesos
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Vanguardia Salud, SRL
20,060 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
570,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA PERIDURAL #16
200
UD
117.3
23,460.00
2
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA PERIDURAL #18
200
UD
117.3
23,460.00
3
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA RAQUIDEA #27
300
UD
129
38,700.00
4
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
AGUJA RAQUIDEA #29
300
UD
129
38,700.00
5
42271710 - Catéteres nasa
(...)
42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico
2.6.3.1.01
CATETER PERIDURAL #16
200
UD
925
185,000.00
6
42271710 - Catéteres nasa
(...)
42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico
2.6.3.1.01
CATETER PERIDURAL #18
200
UD
895.85
179,170.00
7
42271709 - Cánulas nasale
(...)
42271709 - Cánulas nasales para uso médico
2.3.9.3.01
CANULA DE MAYO #3
50
UD
408
20,400.00
8
42271709 - Cánulas nasale
(...)
42271709 - Cánulas nasales para uso médico
2.3.9.3.01
CANULA DE MAYO #5
50
UD
408
20,400.00
9
42271709 - Cánulas nasale
(...)
42271709 - Cánulas nasales para uso médico
2.3.9.3.01
CANULA DE MAYO #7
50
UD
408
20,400.00
10
42271709 - Cánulas nasale
(...)
42271709 - Cánulas nasales para uso médico
2.3.9.3.01
CANULA DE MAYO #6
50
UD
408
20,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1268909
Informe final de la selección DO1.AWD.1268909
03/11/2022 10:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.404441
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2022-0068 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
03/11/2022 10:09
(UTC -4 hours)
Detail