Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,196,351 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2022-0172
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,015,634.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,015,634.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TOTAL
1,015,634.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SDA-SOL-GCC-693-1071
1
1,015,634.00
DOP
Vencido
SDA-SOL-GCC-693-1071.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/10/2022 14:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2022 09:32:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/10/2022 10:35:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/10/2022 12:32:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/10/2022 15:51:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/10/2022 16:19:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES Y REQUER TÉCNICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SDA-SOL-GCC-693-1071.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033 Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx
Other
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solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1262851
25/10/2022 14:55
1,015,634 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2022 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
1,015,634 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,196,351.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de toner y cartuchos, ver detalles en los documentos adjuntos
1
UD
1,196,351
1,196,351.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1262851
Informe final de la selección DO1.AWD.1262851
25/10/2022 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.401741
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2022-0172 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
25/10/2022 14:40
(UTC -4 hours)
Detail