Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,955.06 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0056   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/10/2022 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2022 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2022 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2022 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2022 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/10/2022 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/10/2022 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,948.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 71,151.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,309.86  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,486.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 86,948.06  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666285933417D72E7 1 86,948.06  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/10/2022 14:25:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/10/2022 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra cd-54.xps Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de compra cd-54.xps Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1259728 19/10/2022 14:28 86,951.84 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 19/10/2022 14:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones IP SRL 86,951.84 Dominican Pesos           DO1.AWD.1260733 20/10/2022 13:05 86,948.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/10/2022 13:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones IP SRL 86,948.06 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,955.06           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE #6 NEGRO 700 UD 83.82 58,674.00           2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJAS DE BREAKER DE 2000A NEMA1, CON SUS TERMINALES 1 UD 2,737.6 2,737.60           3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER INDUSTRIAL DE 100A 2P 250V 1 UD 9,746.8 9,746.80           4 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 ROLLOS DE TAPE 3M SCOTH SUPER 33 NEGRO 2 UD 789.42 1,578.84           5 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TUBO DE PVC DE 1/2X19 6 UD 247.8 1,486.80           6 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 CORREA PANDUIT #12, NEGRO, PAQUETE 100/1 1 UD 577.02 577.02           7 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 PIES DE TUBERIA CONDUFLEX 60 UD 17.7 1,062.00           8 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 METRO DE CUERDA (DRIZA) NUDOS 4MM 100 M 110.92 11,092.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1260733 Informe final de la selección DO1.AWD.1260733 20/10/2022 13:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1259728 Informe final de la selección DO1.AWD.1259728 19/10/2022 14:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.400012 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0056 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 19/10/2022 14:25 (UTC -4 hours) Detail