Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,377 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0143
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE BARAHONA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE BARAHONA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BARAHONA Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/10/2022 15:31:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/10/2022 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/10/2022 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2022 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/10/2022 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2022 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2022 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2022 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

5,634.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	1,888.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	3,746.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	5,634.50 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DA-UC-CD-2022-0143	1	5,634.50 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0143 MATERIALES VARIOS HELIPUERTO 0333.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/10/2022 12:20:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/10/2022 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	18/10/2022 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TDR materiales barahona.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0143 MATERIALES VARIOS HELIPUERTO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras bvarahona ferreteros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1259926

19/10/2022 12:31

95,554.05 Dominican Pesos

Final Report:

19/10/2022 12:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramón Lazala Batista

5,634.5 Dominican Pesos

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Subernin, SRL

89,919.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,377.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN DE SEGURO DE BAÑO

700

700.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BRAZO HIDRAULICO

43,000

43,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA DE PAREDES

945

945.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS

402

402.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

118

1,180.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

TEIPE VERDE DE PINTAR

192

384.00

13111201 - Películas de p(...)

2.3.5.5.01

LONAS MEDIANAS

247

494.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AMARILLO TRAFICO

GAL

1,268

1,268.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

500

2,500.00

31211901 - Paños para her(...)

2.3.9.8.02

MOTA

110

440.00

60121236 - Peinillas o ut(...)

2.3.9.4.01

PORTA ROLO

138

276.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA NO 10

96.00

60121238 - Vasijas para p(...)

2.3.9.4.01

BANDEJAS PARA PINTURA

129

258.00

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

BROCHAS 6 PULGADAS

112

224.00

26121521 - Alambre de bro(...)

2.3.9.6.01

CABLE GOMA No.10 DE 3 HILOS

3,150.00

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

BROCHA DE 4 PULGADAS

180

360.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EPOXICA GRIS PLATA

GAL

3,300

33,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ARENA 23

GAL

1,200

4,800.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTUTA CANARIO 23

GAL

1,200

4,800.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL TURQUESA

GAL

1,200

6,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTIRA BLANCO 00

GAL

1,200

6,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ARENA DEL SUR

GAL

1,200

6,000.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

PLAFOAM MINERAL 2X2

700

1,400.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO

700

700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1259926	Informe final de la selección DO1.AWD.1259926	19/10/2022 12:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.399932	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0143 publicada por Departamento Aeroportuario	19/10/2022 12:20 (UTC -4 hours)	Detail