Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,665 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0638
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2022 12:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2022 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/10/2022 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2022 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2022 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2022 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,776.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
18,343.04
DOP
----
View
2.3.2.1.01
520.38
DOP
----
View
2.3.7.1.05
1,953.43
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,214.75
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,016.70
DOP
----
View
2.3.5.5.01
728.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
28,776.30
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
268
1
28,776.30
DOP
Vencido
COMPROMISO 268.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2022 14:47:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/10/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO 583.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO 583.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1259134
18/10/2022 14:54
28,776.31 Dominican Pesos
Final Report:
18/10/2022 14:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Direen, SRL
28,776.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
MORTERO SECO PARA ADHERIR LOSAS O CERAMICAS, FUNDAS DE 50 LIBR ( PEGA FULL MEZCLA ANTILLANA)
45
UD
230
10,350.00
2
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
MORTERO SECO PARA ADHERIR LOSAS O CERAMICAS, FUNDAS DE 10 LIBR ( DERRETIDO JUNTA TERRACOTA MEZCLA ANTILLANA)
10
UD
290
2,900.00
3
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOLA, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BALDOSAS( EN BLISTER CODECA)
5
PAQ
95
475.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO, MORTERO UTILIZADO PARA SELLAR LAS JUNTAS DE AZULEJOS O DE BALDOSAS DE SUELO, FUNDA DE 5 LIBRA
1
UD
140
140.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS, FUNFA 94 LBS.
10
UD
450
4,500.00
6
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
MULTIUSO, (ACEITE PENETRANTE WD40 11OZ)
5
UD
450
2,250.00
7
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE CONTACTOS 163GR
5
UD
450
2,250.00
8
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
TERMINALES TIPO SILLA, ALAMBRE 1/0( CONECTOR SILLA 1/0/1/4)
10
UD
75
750.00
9
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE VINIL ( SUPER 33+3M SCOTCH, SIMILAR)
10
UD
550
5,500.00
10
30102615 - Banda de plást
(...)
30102615 - Banda de plástico
2.3.5.5.01
CANALETA, PARA AIRE DE 4"
1
UD
550
550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1259134
Informe final de la selección DO1.AWD.1259134
18/10/2022 14:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.399635
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0638 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
18/10/2022 14:47
(UTC -4 hours)
Detail