Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
72,870 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0630
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2022 09:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2022 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/10/2022 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2022 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2022 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2022 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,044.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
45,660.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
771.33
DOP
----
View
2.3.9.6.01
21,612.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
68,044.33
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
269
1
68,044.33
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.269.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2022 12:17:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/10/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.582 587 556.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.582 587 556.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1259018
18/10/2022 12:29
68,044.32 Dominican Pesos
Final Report:
18/10/2022 12:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
68,044.32 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,870.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA DIVINITY, COD. 25-2P, ACRILICA SUPERIOR (BLANCO)..
5
GAL
2,000
10,000.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO CON MOTA PARA PINTAR
1
UN
450
450.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4 PULGADAS O SIMILAR
1
UN
350
350.00
4
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTES 110VOLT
7
UN
200
1,400.00
5
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DOBLES, 110VOLT
1
UN
200
200.00
6
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES SIMPLES, 110VOLT
2
UN
160
320.00
7
39111806 - Cajas de ilumi
(...)
39111806 - Cajas de iluminación
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA
10
UN
75
750.00
8
39111811 - Líneas férreas
(...)
39111811 - Líneas férreas electrificadas
2.3.9.6.01
SALIDA DE REDES (JACK DE REGISTRO PARA REDES).
6
UN
300
1,800.00
9
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA PARA PLAFON TIPO LED 2X2
9
UN
1,500
13,500.00
10
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/NEGRO No.12, THWN
100
FT
15
1,500.00
11
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/BLANCO No.12, THWN
100
FT
15
1,500.00
12
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA No.14/2
100
FT
23
2,300.00
13
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/VERDE No.14, THWN
100
FT
10
1,000.00
14
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3M O SIMILAR
2
UN
150
300.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOS (AZUL GLACIAL, SUPERIOR
15
GAL
2,500
37,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1259018
Informe final de la selección DO1.AWD.1259018
18/10/2022 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.399518
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0630 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
18/10/2022 12:17
(UTC -4 hours)
Detail