Contract Notice Detail
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Base Total Price:
737,705.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0062
Request Name:
Adquisición de Materiales de Oficina para uso Institucional.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Oficina para uso Institucional.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/10/2022 16:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/10/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/10/2022 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2022 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2022 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2022 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/10/2022 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,651.39
DOP
Budget Appropriation Value
737,705.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
10,651.39
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
10,651.39
DOP
Marzo
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
737,705.80
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2023 15:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/10/2022 14:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/10/2022 16:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/10/2022 15:35:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/10/2022 18:18:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/10/2022 10:16:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/10/2022 10:45:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/10/2022 10:54:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/10/2022 11:50:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
20/10/2022 12:21:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
20/10/2022 12:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
20/10/2022 13:16:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1322637
07/02/2023 15:29
452,684.32 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2023 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
193,045.97 Dominican Pesos
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Inversiones Gretmon, SRL
248,986.96 Dominican Pesos
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Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
10,651.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
737,705.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO. 2 ( caj/12)
120
CAJ
95
11,400.00
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PORTADA TRANSPARRENTE 81/2X11 (paq/50)
60
PAQ
11
660.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA
300
UD
98
29,400.00
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 128 GB
30
UD
876.33
26,289.90
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32 GB
30
UD
433.35
13,000.50
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 5 PULG
200
UD
410.15
82,030.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 3 PULG
300
UD
209.3
62,790.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 2 PULG
200
UD
156.83
31,366.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
300
UD
20.47
6,141.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE
2
UD
345.3
690.60
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT NEON 3X3
300
UD
58
17,400.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT NEON 3X5
200
UD
72.2
14,440.00
1
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.2.01
REMAS DE PAPEL BON 8 1/2X11( caj/10)
100
CAJ
2,585
258,500.00
1
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
LIBRETAS PEQUEÑAS 5X8
500
UD
48.15
24,075.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 (caj/100)
100
CAJ
267.9
26,790.00
1
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
DVD
300
UD
36
10,800.00
1
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
36
UD
400
14,400.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
GANCHO P/FOLDER MACH-HEMBRA
50
CAJ
190
9,500.00
1
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPAS 5/16
24
CAJ
79
1,896.00
1
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPAS 5/8
24
CAJ
49.75
1,194.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL (caj/12)
50
CAJ
185.4
9,270.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO (caj/12)
120
CAJ
111.24
13,348.80
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO (caj/12)
120
CAJ
111.24
13,348.80
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL (caj/12)
100
CAJ
111.24
11,124.00
1
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLA PLASTICA
120
UD
19.26
2,311.20
1
44111510 - Organizadores
(...)
44111510 - Organizadores o accesorios de colgar
2.6.1.1.01
PORTA CLIPS AHUMADO
50
UD
78
3,900.00
1
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01
SACAPUNTA
120
UD
32.5
3,900.00
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE 8 1/2 X 11 (PAQ/100)
60
PAQ
179
10,740.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 1 1/2
200
UD
135
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1322637
Informe final de la selección DO1.AWD.1322637
07/02/2023 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.427321
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0062 publicada por Camara de Cuentas de la República
07/02/2023 15:02
(UTC -4 hours)
Detail