Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,764.55 Dominican Pesos
Request Reference:	INAGUJA-UC-CD-2022-0038
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2022 17:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2022 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2022 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2022 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2022 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2022 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2022 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/10/2022 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2022 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2022 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,359.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	27,359.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO CONTRA FACTURA	27,359.76 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1666119704261CQddV	1	27,359.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/10/2022 12:17:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/10/2022 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/10/2022 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/10/2022 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
1-REQUISICION DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2-FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3-SOLICITUD DE COMPRA (14).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1258916

18/10/2022 14:22

146,064.51 Dominican Pesos

Final Report:

18/10/2022 14:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Molpi, SRL

75,829.75 Dominican Pesos

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Industrias Banilejas, SAS

27,359.76 Dominican Pesos

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Planeta Azul, SA

42,875 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS COMESTIBLES PARA CONSUMO INSTITUCIONAL

Subtotal
146,764.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LB

219.48

6,584.40

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA EN POLVO (CREMORA) 456 GR 2/1

1,389.45

6,947.25

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE OLIVA(VERDE) 32 ONZ

620.14

6,201.40

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FFRIO PAQUETE 6.6 LB (3KG) VARIOS SABORES

680.6

6,806.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE INSTANTANEO DE INFUSION 1 CAJA 20/1 (VARIOS)

190.23

1,902.30

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

NUECES MIXTAS TOSTADAS 32 ONZ

2,130

17,040.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO 24 ONZ

88.5

885.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO

120

227.99

27,358.80

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA

650

39,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 16 ONZ

155

3,875.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE PISTACHOS 32 onz

PAQ

1,398.3

13,983.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

ACEITUNAS RELLENAS 2/1

1,203.6

3,610.80

50181904 - Pan seco o cas(...)

2.3.1.1.01

CASABE NATURAL 4 ONZ

PAQ

246.03

1,230.15

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 20UDS PAQS

CAJ

247.8

1,239.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL YODADA 16 ONZ

159.3

796.50

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

MENTAS REFRESCANTES DE 90 UNS

PAQ

619.5

3,097.50

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

KETCHUP 64 ONZ

500.8

2,504.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

GRANOLA

230.33

1,151.65

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

CEREAL DE FRUTAS DE 2/1

CAJ

850.6

2,551.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1258916	Informe final de la selección DO1.AWD.1258916	18/10/2022 14:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.399517	La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2022-0038 publicada por Industria Nacional de la Aguja	18/10/2022 12:17 (UTC -4 hours)	Detail