Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,306.6 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-UC-CD-2022-0035
Request Name:	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2022 12:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	17/10/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	18/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/10/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/10/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/10/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,306.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	40,450.40 DOP	----	View
2.3.6.3.06	944.00 DOP	----	View
2.6.1.3.01	12,814.80 DOP	----	View
2.3.7.2.06	566.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	531.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	EG166603304967326C6P	55,306.60 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG166603304967326C6P	1	55,306.60 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/10/2022 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2022 14:42:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	19/10/2022 11:12:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA. PREVENTIVO.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA SEPT.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1260430

20/10/2022 14:25

55,506.6 Dominican Pesos

Final Report:

20/10/2022 14:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Taveras Computer System, SRL

55,506.6 Dominican Pesos

DO1.AWD.1275845

15/11/2022 15:08

55,306.6 Dominican Pesos

Final Report:

15/11/2022 15:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Taveras Computer System, SRL

55,306.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
55,306.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLA DE APOYAR CARTON

212.4

1,062.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

JUEGO DE TINTA 544 DE COLORES

4,484

26,904.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO

177

885.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDER 8.5X11

CAJ

472

472.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.06

GRAPA

CAJ

94.4

944.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

ROUTER

6,407.4

12,814.80

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS MARIPOSA GR

CAJ

3,398.4

3,398.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS MARIPOSA PEQ

CAJ

1,321.6

1,321.60

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA

70.8

212.40

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVAS

106.2

531.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLPIS PEQUEÑO

CAJ

708

708.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE

CAJ

354

354.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO PRE TINTADO

283.2

566.40

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA PAR ESCRITORIO

1,534

1,534.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64G

1,003

2,006.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

CAJ

354

1,062.00

14111527 - Papel autocopi(...)

2.3.3.2.01

HOJA PAPEL DE CARBÓN

PAQ

531

531.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1275845	Informe final de la selección DO1.AWD.1275845	15/11/2022 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1260430	Informe final de la selección DO1.AWD.1260430	20/10/2022 14:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.400424	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2022-0035 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	20/10/2022 13:40 (UTC -4 hours)	Detail