Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,193,360.32 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2022-0223   Request Name: Adquisición de lubricantes para uso en el taller de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de lubricantes para uso en el taller de la institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2022 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,155,220.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 476,720.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 678,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 1,155,220.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CAASD-DAF-CM-2022-0223 1 1,155,220.00  DOP Vencido cuota cm-0223.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2022 11:58:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/10/2022 11:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/10/2022 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/10/2022 10:25:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/10/2022 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/10/2022 12:34:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 17/10/2022 13:15:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 17/10/2022 15:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 17/10/2022 15:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 17/10/2022 15:23:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA CM-0223_0001.pdf Other Download CERTIFICACION CM-0223_0001.pdf Download TDR CM-0223_0001.pdf Download Solicitud CM-0223_0001.pdf Download CONVOCATORIA CM-0223_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1262418 24/10/2022 12:05 1,155,220 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/10/2022 12:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Liru Servicios Multiples, SRL 1,155,220 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución. -         Subtotal 1,193,360.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 Aceite hidráulico 5 UD 66,300.61 331,503.05         2 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Lubricante 15w40 8 UD 68,321.01 546,568.09         3 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Lubricante 20w50 2 UD 76,024.1 152,048.20           4 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Liquido de Freno 10 UD 7,063 70,630.00           5 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa pesada 5 UD 18,522.2 92,610.98 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1262418 Informe final de la selección DO1.AWD.1262418 24/10/2022 12:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.401218 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2022-0223 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 24/10/2022 11:58 (UTC -4 hours) Detail