Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	249,999.66 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2022-0049
Request Name:	RECUBRIMIENTO EN PAREDES, INSTALACION DE LUMINARIAS Y ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Recubrimiento en paredes, instalación de luminarias y adquisición de artículos de oficina para uso de esta CNE, según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera. Ver anexos.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/10/2022 09:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2022 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2022 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/10/2022 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

176,292.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.9.6.01	100,536.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	2,832.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	12,036.00 DOP	----	View
2.2.7.1.07	39,412.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	21,476.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Recubrimiento en paredes, instalación de luminarias y adquisición de artículos de oficina para uso de esta CNE, según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera.	176,292.00 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1666201314087XZinY	1	176,292.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/10/2022 11:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/10/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/10/2022 23:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADM. 0049_2866_221113082307_001.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CONVOCATORIA 0049_2865_221113082230_001.pdf	Other	Download
SOLICITUD 0049_2864_221113082144_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0049_2863_221113082056_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1259522

19/10/2022 13:10

200,642.01 Dominican Pesos

Final Report:

19/10/2022 13:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Cuesta Nacional, SAS

24,350.01 Dominican Pesos

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Ree Real Estate Enterprise, SRL

176,292 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
249,999.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161505 - Paneles o empa(...)

2.6.9.6.01

Suministro e instalación de 22 paneles de PVC acanalados (imitación madera gris).

1,772.72

38,999.84

30161505 - Paneles o empa(...)

2.6.9.6.01

Suministro e instalación de 2 paneles de PVC tipo mármol (satinada, mármol blancos vetas grises).

8,500

17,000.00

30161505 - Paneles o empa(...)

2.6.9.6.01

Suministro e instalación de 16 paneles PVC acanalados (canal pequeño, imitación madera oscura).

1,750

28,000.00

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

Suministro e instalación de 6 perfiles LED aluminio y cover Frost, (para la colocación de tiras LED).

2,500

15,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Suministro de 22 frascos de pegamento para paneles PVC (todos) blanco.

681.81

14,999.82

72102403 - Servicios de r(...)

2.2.7.1.07

Instalación de 5 rollos de papel tapiz existentes para pared de recepción.

1,400

7,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Suministro de 1 galón de pegamento para instalar los cinco rollos de papel tapiz.

3,000

3,000.00

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

Suministro e Instalación de 15 metros de cinta LED.

12,000

12,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Suministro e Instalación de 2 lámparas en forma de gotas de agua, metal dorado.

8,000

16,000.00

72102403 - Servicios de r(...)

2.2.7.1.07

Mano de obra, dispositivos, accesorios y materiales necesitados para el servicio.

48,000

48,000.00