Contract Notice Detail
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Base Total Price:
217,474.2 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2022-0279
Request Name:
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES VARIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES VARIOS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2022 12:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
18,880.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES VARIOS.
18,880.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
6000001839
2022
217,474.20
DOP
Vencido
CF DETERGENTE.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
24/10/2022 11:45:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/10/2022 14:59:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2022 18:08:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/10/2022 16:52:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/10/2022 08:40:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/10/2022 11:31:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/10/2022 11:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/10/2022 12:27:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/10/2022 15:26:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF DETERGENTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA 0279.pdf
Oferta Económica (Cotización)
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SOLICITUD DE COMPRA 0279.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1263208
25/10/2022 12:18
212,282 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2022 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
18,880 Dominican Pesos
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A&M Commerce Media, SRL
62,540 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
13,275 Dominican Pesos
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Comercial Yaelys, SRL
117,587 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
217,474.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
500
LB
39.5
19,750.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO PARA MANO
100
GAL
105.01
10,501.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON
600
GAL
58.64
35,184.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA
200
GAL
81.12
16,224.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA FREGAR EN PASTA
150
UD
61.36
9,204.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE VIDRIO CONCENTRADO
30
UD
1,047.84
31,435.20
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
200
GAL
113.48
22,696.00
8
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.9.3.01
GEL ANTIBACTERIAL
100
GAL
300
30,000.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
500
UD
84.96
42,480.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES
33
2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
33
3
TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTÍA DEL PRODUCTO
34
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1263208
Informe final de la selección DO1.AWD.1263208
25/10/2022 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.401209
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2022-0279 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
24/10/2022 11:45
(UTC -4 hours)
Detail