Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,000 Dominican Pesos   Request Reference: INTABACO-DAF-CM-2022-0027   Request Name: COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2022 11:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/10/2022 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2022 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2022 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 45,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   AGUA LA REYNA, SRL 45,000.00  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1173 1 45,000.00  DOP Vencido COMPROMISO AGUA LA REYNA.pdf 2023 1173 1 45,000.00  DOP Vencido COMPROMISO AGUA LA REYNA (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2022 11:24:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/10/2022 11:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO AGUA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA AGUA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA AGUA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1258617 17/10/2022 13:22 165,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/10/2022 13:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Agua La Reyna, SRL 45,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Sydual, SRL 120,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS -         Subtotal 165,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE 19 ONZ. FALDO DE 12 UNIDADES 1,600 PAQ 75 120,000.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 1,500 UD 30 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1258617 Informe final de la selección DO1.AWD.1258617 17/10/2022 13:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.399091 La lista de oferentes del proceso INTABACO-DAF-CM-2022-0027 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) 17/10/2022 11:24 (UTC -4 hours) Detail