Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
324,116 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0191
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2022 15:05:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/10/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/10/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2022 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,433.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
103,107.22
DOP
----
View
2.3.9.8.02
195,351.36
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,975.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
300,433.90
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
202251800100043915
1
300,433.90
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2022 15:33:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/10/2022 14:37:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/10/2022 16:36:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/10/2022 17:17:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1264344
27/10/2022 15:41
300,433.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/10/2022 15:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Bacesmos, SRL
300,433.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
324,116.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
MEZCLADORA MANO MANDO P/LAVAMANOS
24
UD
2,295
55,080.00
1
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
FUXOMETRO DE INODORO
24
UD
8,954
214,896.00
1
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
DUCHA TELEFONO CON MANGUERA
24
UD
1,375
33,000.00
1
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
BOQUILLA DE METAL P/LAVAMANOS
24
UD
695
16,680.00
1
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR PLANO Y ESTRIA
2
UD
125
250.00
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE
3
UD
625
1,875.00
1
27112111 - Alicates de la
(...)
27112111 - Alicates de lagarto
2.3.6.3.04
ALICATE MECANICO NO.8
2
UD
395
790.00
1
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE TIZON NO.12
1
UD
795
795.00
1
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
LLAVE AJUSTABLE NO.12
1
UD
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1264344
Informe final de la selección DO1.AWD.1264344
27/10/2022 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.402558
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0191 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
27/10/2022 15:33
(UTC -4 hours)
Detail