Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	93,588.39 Dominican Pesos
Request Reference:	HPNSR-UC-CD-2022-0020
Request Name:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ODONTOLOGÍA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ODONTOLOGÍA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/10/2022 14:40:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/10/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/10/2022 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

3,426.14 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	1,088.56 DOP	----	View
2.6.3.1.01	2,337.58 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
40	1	3,426.14 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	40	1	3,426.14 DOP	Vencido	CERTIFICADO A COMPROMETER 40.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/10/2022 10:42:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/10/2022 16:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	09/10/2022 17:18:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMRA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 2.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1255208

11/10/2022 12:51

61,679.34 Dominican Pesos

Final Report:

11/10/2022 12:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Idemesa, SRL

3,426.14 Dominican Pesos

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Ariza Batlle & Co, SRL

58,253.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
93,588.39

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

ANESTESIA 2%

CAJ

1,100

8,800.00

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

ANESTESIA 3%

CAJ

1,300

5,200.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

MICRO BRUSH (REGULAR/AZUL) 1X100

PAQ

230.58

691.74

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

EUGENOL 15ML PREVEST

250

500.00

42151660 - Aplicadores o (...)

2.3.9.3.01

CAVITRON USD-A (SIN LED)WOODPECKER

9,898.3

9,898.30

42151660 - Aplicadores o (...)

2.3.9.3.01

BANDA MATRIZ RD ROLLO 3/16 (5MM) RITE-DENT

305.62

611.24

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

TIRA CELUOIDE 1X50

PAQ

141.89

283.78

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

CUBETA FLUOR (LARGE) AZUL 1X50

PAQ

600.33

1,200.66

42151660 - Aplicadores o (...)

2.3.9.3.01

FRESA QUIRURGICA FG# 702

244.06

2,440.60

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

BONDING 7ML PRIME-DENT

585

2,925.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

FRESA 1014 REDONDA

131.18

655.90

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

TURBINA LED PUSH BOTTON (RD-3MG-B2)

7,884.78

15,769.56

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

ACIDO FOSFORICO 37% AZUL

288

864.00

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

DYCAL FORMULA AVANZADA II BRAZIL DENTSPLY

716

716.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.4.1.01

LYSOL SPRAY (FRASCO 1+-OZ

550

19,250.00

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

CAJA DE BOLA STANDARD (PM-SC)

2,113.73

4,227.46

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

JERINGA DE AGUA DEL AIRE TRIPLE 3 WAY 2 BOQUILLAS PUNTAS MANGO DE METAL

2,838.15

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

TIRA DE LIJA POLIESTER 1X100 MICRODONT

716

716.00

42152507 - Rollos de uso (...)

2.3.9.3.01

ESPARADRAPO HIPOALERGICO

200

16,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1255208	Informe final de la selección DO1.AWD.1255208	11/10/2022 12:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.397481	La lista de oferentes del proceso HPNSR-UC-CD-2022-0020 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla	11/10/2022 10:42 (UTC -4 hours)	Detail