Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,235,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0462   Request Name: INSUMOS PARA PINTURA PARA INTERIOR DEL CENTRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA PINTURA PARA INTERIOR DEL CENTRO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2022 15:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2022 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 864,803.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 863,139.32  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,663.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 864,803.12  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3864 1 864,803.12  DOP Vencido AP 3864 PINTURAS INTERIOR.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/10/2022 08:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/10/2022 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2022 18:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 07/10/2022 16:27:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 07/10/2022 16:42:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 10/10/2022 13:04:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificación de existencia de fondos INSUMOS PARA PINTURA PARA INTERIOR DEL CENTRO.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS PARA PINTURA PARA INTERIOR DEL CENTRO.docx Other Download ESPECIFICACIONES INSUMOS PARA PINTURA PARA INTERIOR DEL CENTRO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS PARA PINTURA PARA INTERIOR DEL CENTRO.docx Other Download REQUERIMIENTO INSUMOS PINTURAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1264503 27/10/2022 08:54 864,803.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/10/2022 08:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bridesa, SRL 864,803.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,235,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Semigloss cubo ice cream 965 125 UD 9,615.2 1,201,900.00           2 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Blockid sellador cubeta 3 UD 3,450 10,350.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Contractor cubo blanco 00 acrílica proyecto 3 UD 6,100 18,300.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3 6 UD 270 1,620.00           5 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula #2 ½ metal 6 UD 330 1,980.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigota 9*5/16 5 UD 170 850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1264503 Informe final de la selección DO1.AWD.1264503 27/10/2022 08:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.402289 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0462 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 27/10/2022 08:48 (UTC -4 hours) Detail