Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,602.5 Dominican Pesos   Request Reference: HDAC-UC-CD-2022-0049   Request Name: Adquisición de Toners y Material de tegnologia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toners y Material de tegnologia   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2022 13:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,306.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 30,957.30  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,160.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 4,189.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 368   Pago insumos de tecnología 108,306.30  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HDAC-CD-2193-2022 368 108,306.30  DOP Vencido Couta a Comprometer 00208- 2193.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2022 08:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/10/2022 09:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra 2193.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Aprobacion Presuouestaria -2193.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego de Condicion Exp 2193.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1254202 10/10/2022 08:37 108,306.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/10/2022 08:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL 108,306.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,602.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31163101 - Desconectores (...)31163101 - Desconectores rápidos 2.3.9.8.01 Conectores RJ45 Cat.6 Hembra 75 UD 30 2,250.00           2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro Solido SSD 256GB Sata 6 UD 2,000 12,000.00           3 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 Rollo de Cable UTP Cat.6 Interior 1 UD 2,300 2,300.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners HP Cartridge 105A 9 UD 700 6,300.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners HP Cartridge 285A 9 UD 700 6,300.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners HP Cartridge 052H 5 UD 2,330.5 11,652.50         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners HP Cartridge 80A 10 UD 700 7,000.00           8 31163101 - Desconectores (...)31163101 - Desconectores rápidos 2.3.9.8.01 Conector RJ45 Cat.6 100 UD 5 500.00           9 31163101 - Desconectores (...)31163101 - Desconectores rápidos 2.3.9.8.01 Adaptador bluetooth Usb 2 UD 200 400.00           10 31163101 - Desconectores (...)31163101 - Desconectores rápidos 2.3.9.8.01 Adaptador de HDD Sata a usb 2 UD 500 1,000.00           11 31163101 - Desconectores (...)31163101 - Desconectores rápidos 2.3.9.8.01 Universal Memory Card Reader 2 UD 200 400.00           12 31163101 - Desconectores (...)31163101 - Desconectores rápidos 2.3.9.8.01 Cordones para Carnets Color Negro 175 UD 20 3,500.00           13 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro Externo Usb 2TB 2 UD 3,000 6,000.00           14 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro Externo Usb 4TB 2 UD 4,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1254202 Informe final de la selección DO1.AWD.1254202 10/10/2022 08:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.397015 La lista de oferentes del proceso HDAC-UC-CD-2022-0049 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 10/10/2022 08:33 (UTC -4 hours) Detail