Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2022-0224
Request Name:	COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2022
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2022
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/10/2022 16:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/10/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/10/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/10/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/10/2022 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,281.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	23,281.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	23,281.40 DOP	Enero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	HPDHG-DAF-CM-2022-0224	1	250,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0224.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/10/2022 13:17:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

07/10/2022 15:58:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/10/2022 12:54:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/10/2022 18:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/10/2022 20:28:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/10/2022 11:58:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0224.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta 0224.pdf	Other	Download
SNCC_F012_ Convocatoria COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2022.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014_ 0224.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta 0224.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2022.docx	Other	Download
FICHA TECNICA 0224.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1255833

12/10/2022 15:09

175,932.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/10/2022 15:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

152,650.7 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

23,281.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
225,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

250

7,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor)

GAL

200

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon en pasta de fregar

300

7,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido lava platos

GAL

250

2,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras pequeñas 17X22 (Micra 180/200) Fardo de 1000, Grosor mayor de 150

1,400

4,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas rojas pequeñas 17X22 (Micra 180/200) Fardo de 1000, Grosor mayor de 150

1,400

4,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras micra 55 gal 180/200 42X32, Grosor mayor de 150

2,000

34,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas rojas micra 55 gal 180/200 42X32, Grosor mayor de 150

1,500

25,500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde de fregar

1,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en spray lysol

450

6,750.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel toalla 6/1

1,200

60,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel higienico jumbo 12/1

950

47,500.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel higienico pequeño 30/1, fardo

350

17,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente brillante fardo de sobres de 200GR - 72/1

300

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1255833	Informe final de la selección DO1.AWD.1255833	12/10/2022 15:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.397993	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2022-0224 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	12/10/2022 13:17 (UTC -4 hours)	Detail