Contract Notice Detail
Summary Information

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134,026.8 Dominican Pesos
 
DGCN-UC-CD-2022-0100 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/10/2022 16:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
134,026.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0177,000.90  DOP----View
2.3.7.2.995,719.46  DOP----View
2.3.5.5.01849.60  DOP----View
2.3.9.3.0126,000.12  DOP----View
2.3.7.2.0315,576.00  DOP----View
2.3.7.2.058,880.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO134,026.08  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1665159521876KSci01134,026.08  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/10/2022 10:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
07/10/2022 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
07/10/2022 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
07/10/2022 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLIC. LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.125261007/10/2022 10:58134,026.08 Dominican Pesos
    Final Report:07/10/2022 10:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Casa Jarabacoa, SRL134,026.08 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de limpieza-
    
Subtotal
52,769.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA20UD112.12,242.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA)60UD53.13,186.00
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA24UD159.33,823.20
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO60UD35421,240.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO24UD200.64,814.40
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE # 2820UD218.34,366.00
    
 
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR100UD29.52,950.00
    
 
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO (VERDE)100UD16.521,652.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR (PINOL)36LB2368,496.00
1.2  
 MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES-
    
Subtotal
29,949.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO100UD57.195,719.00
    
 
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (SPRAY) 8 OZ.50UD101.245,062.00
    
 
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA CARRO (PINITO)50UD106.25,310.00
    
 
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA ( PARA ORINALES E INODOROS)100UD606,000.00
    
 
14
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (LAVAMANOS)36GAL218.37,858.80
1.3  
 ARTICULOS DE PLASTICOS-
    
Subtotal
851.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CUBETA PLASTICA6UD141.9851.40
1.4  
 Aquisición de productos de higienes personal-
    
Subtotal
41,576.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
16
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA KN 95 5/1200UD13026,000.00
    
 
17
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPILICO 70%24GAL64915,576.00
1.5  
 Adquisición de insecticidas-
    
Subtotal
8,880.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA MEDIANO SPRAY (ELIMINAR INCECTOS) 48UD1858,880.00
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TypeReferenceSubjectDate
07/10/2022 10:58 (UTC -4 hours)
Detail
07/10/2022 10:48 (UTC -4 hours)
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