Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
353,506.85 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2022-0057
Request Name:
MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES GASTABLES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2022 15:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/10/2022 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/10/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,965.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
7,965.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
7,965.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
7,965.00
DOP
Vencido
PROCESO CM-54.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2022 14:35:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2022 13:48:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/10/2022 09:10:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/10/2022 10:16:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/10/2022 11:33:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/10/2022 15:22:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/10/2022 15:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN_20221005_141123485.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1258805
18/10/2022 09:38
372,107.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/10/2022 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
149,853.78 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
30,942.81 Dominican Pesos
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Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
7,965 Dominican Pesos
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Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
9,815.26 Dominican Pesos
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Improformas, SRL
173,530.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
353,506.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BANDAS( CAJA DE GOMITA)
40
UD
24.19
967.60
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BANDEJA PLASTICA DE ESCRITORIO
2
UD
225
450.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BATERIA ALCALINA DOBLE AA
180
UD
48
8,640.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BATERIA ALCALINA TIPO C 1.5 V
10
UD
60
600.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO TINTA AZUL
300
UD
4.5
1,350.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO TINTA NEGRA
75
UD
3.75
281.25
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO TINTA ROJA
20
UD
3.75
75.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CARPETA BINDING CASE 9 1/2X 11 AMPO T 823
50
UD
250
12,500.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CD-R 700 MB
1,600
UD
12
19,200.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4
20
UD
80.24
1,604.80
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CINTA EPSON FX -890
15
UD
150
2,250.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CINTA EPSON LX -350
15
UD
130
1,950.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CLIPS #2 JUMBO
20
UD
35
700.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
EGA ( PEGAMENTO)
4
UD
40
160.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5 X11
1,800
UD
3.54
6,372.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
GANCHO No.22 c/50
24
UD
75
1,800.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL TIPÓ 444
4
UD
250
1,000.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
GRAPA ESTANDAR
35
UD
40
1,400.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LABELS
6
UD
42.48
254.88
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
40
UD
3.43
137.20
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X 8
24
UD
18
432.00
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 ½ X 11
12
UD
30
360.00
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 300 PAGINAS
10
UD
211.11
2,111.10
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
10
UD
300
3,000.00
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER BLANCO
14
UD
21.24
297.36
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARRA DIFERENTE COLORES
12
UD
20.06
240.72
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE DIFERENTE COLORES
30
UD
16.11
483.30
28
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PAPEL 20 8.5 X13 BLANCO
4
UD
275
1,100.00
29
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PAPEL B-20 8 ½ X11 BLANCO
570
UD
293.82
167,477.40
30
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PAPEL BOND 8 ½ X14 BLANCO
4
UD
275
1,100.00
31
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PAPEL F-C9.5X5.5 2PTS
140
UD
690
96,600.00
32
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYO
2
UD
225
450.00
33
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3
60
UD
19.85
1,191.00
34
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
20
UD
16.11
322.20
35
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSADO
10
UD
16.11
161.10
36
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL VENTA 3 PULG DE 2 PARTE
140
UD
35.4
4,956.00
37
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
10
UD
29.57
295.70
38
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SACAPUNTA DE METAL
6
UD
5
30.00
39
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X13
40
UD
4.76
190.40
40
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
TABLA C/GANCHO 8 1/2X 11 MADERA
2
UD
100.3
200.60
41
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
TICKETS P/ TURNO
40
UD
254.88
10,195.20
42
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
TIJERA PARA OFICINA
4
UD
37.76
151.04
43
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
TINTA P/ SELLO PRE-TINTADO AZUL
10
UD
33.5
335.00
44
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
TINTA P/ SELLO PRE-TINTADO ROJO
4
UD
33.5
134.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1258805
Informe final de la selección DO1.AWD.1258805
18/10/2022 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.397226
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2022-0057 publicada por Hospital Docente SEMMA
10/10/2022 14:35
(UTC -4 hours)
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