Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,610.8 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2022-0437   Request Name: COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Maximo Gomez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2022 14:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2022 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2022 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2022 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2022 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2022 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2022 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,610.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 15,103.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,321.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,186.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 19,610.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16649926911989JRwQ 4818 19,610.80  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2022 15:33:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1251237 06/10/2022 08:50 19,610.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/10/2022 08:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Estrella Roja, SRL 19,610.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,610.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 15 PAQ 70.8 1,062.00         2 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DULCES. 15 PAQ 236 3,540.00         3 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.2.01 FARDOS DE AGUA 4 UD 330.4 1,321.60         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PALETAS DULCES 90 UD 4.72 424.80         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 CEREALES PEQUEÑO DE CAJITA 90 UD 53.1 4,779.00         6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGO PEQUEÑO DE CARTÓN 90 UD 31.86 2,867.40         7 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE PEQUEÑA DE CARTÓN 90 UD 27 2,430.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CAJAS DE FUNDAS PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMAÑO 13 X 15 5/88. 3 CAJ 531 1,593.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CAJAS DE FUNDAS PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMAÑO 10 9/ 16 X 10 3/4. 3 CAJ 531 1,593.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1251237 Informe final de la selección DO1.AWD.1251237 06/10/2022 08:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.396069 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2022-0437 publicada por Ministerio de la Mujer 05/10/2022 15:33 (UTC -4 hours) Detail