Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 392,740 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2022-0218   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2022 13:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 380,086.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 367,836.69  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,249.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 380,086.38  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 380,086.38  DOP Vencido Orden de Compras_11_10_2022_8_29 p.m..Pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2022 16:13:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2022 14:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2022 19:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/10/2022 16:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/10/2022 12:15:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/10/2022 16:59:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/10/2022 10:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/10/2022 13:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 10/10/2022 08:58:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA PINTURA1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1255059 11/10/2022 16:27 380,086.35 Dominican Pesos           Final Report: 11/10/2022 16:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Lomacaribe, SRL 380,086.35 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 392,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURAS AMARILLO TRAFICO 25 UD 9,000 225,000.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURAS BLANCO TRAFICO 15 UD 9,000 135,000.00         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 40 UD 550 22,000.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTAS 24 UD 150 3,600.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA PALOS 12 UD 120 1,440.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS 4 15 UD 200 3,000.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS 3 15 UD 110 1,650.00         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS 2 15 UD 70 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1255059 Informe final de la selección DO1.AWD.1255059 11/10/2022 16:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.397730 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0218 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 11/10/2022 16:13 (UTC -4 hours) Detail