Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,246.01 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-UC-CD-2022-0108
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LAFLOTILLA VEHICULAR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LAFLOTILLA VEHICULAR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2022 13:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
05/10/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/10/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/10/2022 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/10/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/10/2022 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/10/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/10/2022 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/10/2022 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2022 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,585.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,585.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
19,585.94
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1665168378175dI9ae
1
19,585.94
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/10/2022 08:29:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
05/10/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1252901
07/10/2022 14:19
110,245.97 Dominican Pesos
Final Report:
07/10/2022 14:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vefast, SRL
90,660.04 Dominican Pesos
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Crow Development, SRL
19,585.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,246.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
ACEITE DE MOTOR 15W40
5
CAJ
4,200
21,000.00
2
15121508 - Aceite de tran
(...)
15121508 - Aceite de transmisión
2.3.7.1.05
ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA
4
CAJ
5,340
21,360.00
3
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
ARMOROL
2
GAL
1,000
2,000.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE LIMPIEZA
15
UD
69.92
1,048.80
5
15121509 - Aceite de fren
(...)
15121509 - Aceite de frenos
2.3.7.1.05
LIQUIDO DE FRENOS
2
CAJ
3,600
7,200.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA VEHICULOS
20
UD
398.25
7,965.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SHAMPOO
2
GAL
1,637.25
3,274.50
8
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.2.99
COOLANT
2
CAJ
13,800
27,600.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESPUMA LOCA
7
UD
1,042.53
7,297.71
10
15121504 - Aceite hidrául
(...)
15121504 - Aceite hidráulico
2.3.7.1.05
POWER STEERING FLUID
1
UD
7,100
7,100.00
11
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 1 CONTACTO DE 12V
10
UD
60
600.00
12
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 2 CONTACTO DE 12V
10
UD
50
500.00
13
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 1 CONTACTO DE 24V
10
UD
40
400.00
14
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 2 CONTACTO DE 24V
10
UD
45
450.00
15
15121803 - Removedor de ó
(...)
15121803 - Removedor de óxido
2.3.7.2.99
DESGRASANTE
5
UD
490
2,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1252901
Informe final de la selección DO1.AWD.1252901
07/10/2022 14:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.396592
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2022-0108 publicada por Contraloría Gral de la República
07/10/2022 08:29
(UTC -4 hours)
Detail