Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,184 Dominican Pesos   Request Reference: DIDA-UC-CD-2022-0045   Request Name: Reparación de impresora de impresora de RRHH, de la DIDA central   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación de impresora de impresora de RRHH, de la DIDA central   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2022 10:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2022 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2022 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2022 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2022 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2022 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2022 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2022 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,184.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 16,874.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 2,006.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 1,180.00  DOP ---- View 2.2.8.7.05 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   131358901 22,184.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1665064582029rxbSc 1 22,184.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2022 13:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud pdf.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud pdf.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1251537 05/10/2022 16:13 22,184 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2022 16:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ICU Soluciones Empresariales, SRL 22,184 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,770.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101728 - Alimentadores (...)44101728 - Alimentadores de rollos 2.3.9.2.01 Rolo casset 1 UD 1,770 1,770.00 1.2         Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología T2 -         Subtotal 20,414.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Servicio técnico, (Para impresora Epson Modelo: L5190, Serial X5NQ134497) 1 UD 2,006 2,006.00           2 44101705 - Bandejas o ali(...)44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina 2.3.9.2.01 Freno del casset 1 UD 1,534 1,534.00           3 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 Rolo de alimentación del ADF 1 UD 1,416 1,416.00           4 44102202 - Alimentadores (...)44102202 - Alimentadores de documentos para escáneres 2.6.1.3.01 Freno del ADF 1 UD 1,180 1,180.00           6 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 Cabezal de impresión Epson 1 UD 9,912 9,912.00           7 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 Rolo de alimentación Epson 5190 1 UD 2,242 2,242.00           8 81111811 - Servicios de s(...)81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda 2.2.8.7.05 Servicio técnico para impresora Epson 5190. Serial (X5NQ134507) 1 UD 2,124 2,124.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1251537 Informe final de la selección DO1.AWD.1251537 05/10/2022 16:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.395989 La lista de oferentes del proceso DIDA-UC-CD-2022-0045 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social 05/10/2022 13:52 (UTC -4 hours) Detail