Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
190,601.9 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2022-0040
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA SER UTILIZADO EN SUPLIR EL ALAMCEN DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/10/2022 12:31:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/10/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2022 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/10/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/10/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,943.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,903.41
DOP
----
View
2.3.9.5.01
11,300.21
DOP
----
View
2.3.1.1.01
590.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
3,150.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
23,943.63
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2296-2297
1
23,943.63
DOP
Vencido
cuota soldier 20221026_14195975.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/10/2022 10:36:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2022 14:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/10/2022 11:44:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/10/2022 15:34:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/10/2022 11:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INVITACION DE OFERTA.pdf
Other
Download
REQUISICION.pdf
Other
Download
SOLICITUD alt.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1260320
21/10/2022 12:54
114,027.19 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/10/2022 12:54
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
23,943.63 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
90,083.56 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,601.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE
40
UD
147.5
5,900.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
50
UD
76.7
3,835.00
3
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
5
UD
159.3
796.50
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE C OCINA MICROFIBRA COLORES VARIADAS
25
UD
59
1,475.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
30
UD
141.6
4,248.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO CON PEDAL P/ BAÑO DE 7 LITROS
4
UD
1,056.1
4,224.40
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMB IENTADORES EN SPRAY
35
UD
100.3
3,510.50
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS
2
UD
1,298
2,596.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.36 BUENA CALIDAD
15
UD
247.8
3,717.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
236
3,540.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON DE FIB RA
5
UD
513.3
2,566.50
12
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE MANO P/PARED
5
UD
64.9
324.50
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO CON BASE
5
UD
188.8
944.00
14
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
CUBO P/ LIMPIAR DE 12 LITROS COLOR NEGRO
6
UD
324.5
1,947.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASO NO.7
195
UD
84.96
16,567.20
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASO NO
50
UD
220.66
11,033.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASO NO
245
UD
220.66
54,061.70
18
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
JARRA DE CROMADA CON TAPA DE 68 ONZA
1
UD
2,537
2,537.00
19
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMON MEDIANO
2
UD
2,242
4,484.00
20
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DE ACERO INOLXIDABLE PARA ENDULZAR DE 30 CM VER FICHA TECNICA
2
UD
129.8
259.60
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL DE B A;O JUMBO
180
UD
141.6
25,488.00
22
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1
10
UD
147.5
1,475.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR
30
UD
283.2
8,496.00
24
51241225 - Preparaciones
(...)
51241225 - Preparaciones tópicas de alcanfor
2.3.4.1.01
CAJA DE ALCANFOR DE 64 PIEZAS
15
UD
531
7,965.00
25
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
GALON DE VINAGRE BLANCO
5
UD
165.2
826.00
26
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
FUNDA DE AZUCAR DE 2 LIBRAS
150
UD
81.2
12,180.00
27
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
GRECA DE 12 TAZAS
5
UD
1,121
5,605.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1260320
Informe final de la selección DO1.AWD.1260320
21/10/2022 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.400284
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2022-0040 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
20/10/2022 10:36
(UTC -4 hours)
Detail