Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 292,080 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0020   Request Name: LIMPIEZA IV TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE TNEB DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2022   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2022 15:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,753.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 20,329.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 108,541.12  DOP ---- View 2.3.9.5.01 14,396.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 9,487.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PROLIMPISO 152,753.36  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 Teatro Nacional-2022-00106 1 152,753.36  DOP Vencido CUOTA PROLIMPISO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2022 15:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2022 10:08:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2022 10:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/10/2022 08:50:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta Simple Inicio Proceso.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1253808 13/10/2022 11:35 302,172.84 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2022 11:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimpiso, SRL 152,753.36 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Comercial Yaelys, SRL 50,845.87 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Sanfra clean Solutions, SRL 98,573.61 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA 4 -         Subtotal 292,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DETERGENTE ACIDO DESCALIN 6 GAL 410 2,460.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AMBIENTADOR GALON 60 UD 200 12,000.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 60 LB 40 2,400.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA COCINA 24 UD 150 3,600.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 480 UD 190 91,200.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO FOAM No. 6 200 PAQ 95 19,000.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 24X30 13 GAL 500 UD 7 3,500.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 36X54 55GLS 1,500 UD 9 13,500.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 60 GAL 175 10,500.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO 600PIES ROLLO 400 PAQ 125 50,000.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA 40X36 36 UD 60 2,160.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MANO 500/1 100 PAQ 125 12,500.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8ONZ 36 UD 150 5,400.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA LIMPIEZA FUERTE 36 UD 95 3,420.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS C-FOLD 288 PAQ 50 14,400.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS C/PALO 24 UD 300 7,200.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER No. 36 C/PALO 24 UD 300 7,200.00         18 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 24 UD 25 600.00         19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (PIEDRA DE BAÑO) 200 UD 70 14,000.00         20 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 60 GAL 110 6,600.00         21 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE LIQUIDO 6 GAL 450 2,700.00         22 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDOR DE TRAGOS 500/1 6 UD 230 1,380.00         23 52151507 - Pitillos desec(...)52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 SORBETE PLASTICO 500/1 4 UD 150 600.00         24 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA P/SUAPEAR 15 LITS 24 UD 240 5,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1253808 Informe final de la selección DO1.AWD.1253808 13/10/2022 11:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.396874 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0020 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 07/10/2022 15:41 (UTC -4 hours) Detail