Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 804,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0458   Request Name: INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2022 15:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2022 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2022 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2022 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2022 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 803,999.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 635,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 103,499.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 30,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 27,499.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 803,999.98  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3792 1 803,999.98  DOP Vencido certificación de existencia de fondos INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2022 12:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificación de existencia de fondos INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR MATERIALES DE OSTEOSINTESIS oct.docx Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1252129 06/10/2022 12:42 804,000 Dominican Pesos           Final Report: 06/10/2022 12:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Carolina, SRL 804,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 804,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón pvc 24*48 700 UD 550 385,000.00           2 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón mineral 24*48 200 UD 950 190,000.00         3 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Tapas de baño 50 UD 1,200 60,000.00           4 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Lámparas de techo led panel 18w 6500k 110-227v 50 UD 680 34,000.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Mangueras de inodoro 40 UD 200 8,000.00         6 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Llaves de baño 10 UD 3,000 30,000.00           7 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.06 Adaptadores rosca manguera pi ¾ 18mm 50 UD 300 15,000.00           8 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.06 Adaptadores rosca manguera pi ¾ 15mm 50 UD 250 12,500.00           9 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillas led 50 UD 250 12,500.00           10 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Lámparas 24*24 48w led 110-227v 20 UD 2,850 57,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1252129 Informe final de la selección DO1.AWD.1252129 06/10/2022 12:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.396368 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0458 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 06/10/2022 12:36 (UTC -4 hours) Detail