Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
102,150 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-UC-CD-2022-0205
Request Name:
Varios materiales ferretero
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Varios materiales ferretero
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/10/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2022 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/10/2022 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2022 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2022 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2022 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2022 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2022 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,314.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,508.68
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,373.62
DOP
----
View
2.3.9.8.02
17,551.32
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,327.60
DOP
----
View
2.3.6.2.02
9,752.70
DOP
----
View
2.3.9.6.01
58,933.92
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,786.08
DOP
----
View
2.3.6.1.01
389.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
177.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
318.60
DOP
----
View
2.3.2.1.01
195.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
101,314.80
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
JAC-UC-CD-2022-0205
5
101,314.80
DOP
Vencido
FONDO 0205.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2022 10:41:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/10/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc00014920220922115424.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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doc00014920220922115424.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLIC 020500042820221003073716.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1250111
03/10/2022 10:48
101,314.8 Dominican Pesos
Final Report:
03/10/2022 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roman Paredes Industrial, SRL
101,314.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE ROJO
1
UD
6,000
6,000.00
2
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE BLANCO
1
UD
6,000
6,000.00
3
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE NEGRO
1
UD
6,000
6,000.00
4
39112001 - Torre de luz
2.3.9.6.01
TIRA LED LUZ BLANCA
8
UD
2,700
21,600.00
5
39112001 - Torre de luz
2.3.9.6.01
PANELES PLAFON LED LUZ BLANCA 60X60 )6500K
8
UD
2,300
18,400.00
6
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LAVA MANOS DE PEDETAL
3
UD
2,500
7,500.00
7
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
JUEGO DE LLAVES OARA LAVAMANOS (MEZCLADORA)
3
UD
2,900
8,700.00
8
42211607 - Asientos de in
(...)
42211607 - Asientos de inodoro elevados para los discapacitados físicamente
2.3.9.8.02
INODORO
3
UD
5,200
15,600.00
9
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
JUEGO DE VALVULA DE ENTRADA Y PERAS (LLAVE ANGULAR)
3
UD
700
2,100.00
10
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES PARA JABON
2
UD
1,300
2,600.00
11
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
JUNTA DE CERA
3
UD
150
450.00
12
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TORNILLOS BANICETA
3
UD
100
300.00
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
10
LB
70
700.00
14
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE
4
UD
750
3,000.00
15
12141910 - Selenio se
2.3.7.2.99
SILICON BLANCO
4
UD
750
3,000.00
17
11162102 - Tela o textil
(...)
11162102 - Tela o textil de bismaleimida
2.3.2.1.01
ESTOPA LB
2
UD
100
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1250111
Informe final de la selección DO1.AWD.1250111
03/10/2022 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.395088
La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2022-0205 publicada por Junta de Aviación Civil
03/10/2022 10:41
(UTC -4 hours)
Detail