Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 281,746 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2022-0044   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA- TRIMESTRE-OCT-DIC-2022   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA- TRIMESTRE-OCT-DIC-2022   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2022 08:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2022 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2022 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,093.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,818.86  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,275.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA- TRIMESTRE-OCT-DIC-2022 90,093.86  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CC-269-2022-GTG INDUSTRIAL 1 90,093.86  DOP Vencido CC-269-2022-GTG INDUSTRIAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2022 10:42:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 03/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/10/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/10/2022 16:16:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF-0137-2022.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL-0044-2022.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1256401 13/10/2022 08:37 253,184.52 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2022 08:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 134,572.86 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 90,093.86 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Almacenes El Encanto, S.A.S 28,517.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 281,746.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO ( 48 ) 960 UD 16 15,360.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 CLORO (GALON ) AL 5 % 70 GAL 100 7,000.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 36 UD 40 1,440.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 SERVILLETAS ENRROLLABLE 540 UD 90 48,600.00         5 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FAROLA 12 UD 145 1,740.00         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABOON LIQUIDO PARA LAS MANOS 35 GAL 190 6,650.00         7 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FUNDAS 55 GLS NEGRA 4,500 UD 9 40,500.00         8 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 FUNDAS 30 GLS NEGRA 4,500 UD 10 45,000.00         9 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR P/ JABON 3 UD 1,600 4,800.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 UD 150 900.00         11 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LAVANDA FLORAL CANELA 45 GAL 160 7,200.00         12 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GL 30 GAL 160 4,800.00         13 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIBRA ( ACE ) 90 LB 60 5,400.00         14 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 C/P 6 UD 6 36.00         15 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PALITA P/ RECOGER BASURA 3 UD 300 900.00         16 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR P/PAPEL 1 UD 1,250 1,250.00         17 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 24 UD 105 2,520.00         18 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GEL DE MANO 6 UD 1,170 7,020.00         19 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 SUAPER No.36 C/PALO 12 UD 140 1,680.00         20 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 12 UD 330 3,960.00         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES 2,000 UD 8 16,000.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 2,000 UD 9 18,000.00           23 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 INSECTICIDA EN SPRAY 3 UD 280 840.00         24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO GALON 45 GAL 195 8,775.00         25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA (M) 24 UD 165 3,960.00         26 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA INDUSTRIAL (L) 24 UD 185 4,440.00         27 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 60 GALONES 1,000 UD 10 10,000.00           28 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 CLORO AL 100% 15 GAL 145 2,175.00         29 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PIEDRA P/INODORO POTPURRI 72 UD 60 4,320.00         30 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE P/LAS MANOS DE MICROFIBRAS 36 UD 55 1,980.00           31 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 ALFOMBRA GRAMA SINTETICA (PIE) 15 UD 300 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1256401 Informe final de la selección DO1.AWD.1256401 13/10/2022 08:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.397089 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0044 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 10/10/2022 10:42 (UTC -4 hours) Detail