Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	57,973.4 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-UC-CD-2022-0048
Request Name:	Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/10/2022 11:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/10/2022 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/10/2022 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/10/2022 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/10/2022 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2022 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2022 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,973.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	53,170.80 DOP	----	View
2.3.5.5.01	4,802.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2022	Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre	57,973.40 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1664817472835Q0OWb	1	57,973.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/10/2022 13:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica utensilios de cocina 3er trimestre.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
sol. compras.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1249819

03/10/2022 13:14

57,973.4 Dominican Pesos

Final Report:

03/10/2022 13:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

57,973.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
57,973.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Galon acido muriatico

GAL

413

4,130.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina 8 oz.

94.4

2,265.60

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde de fregar

29.5

590.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galon de cloro

GAL

70.8

849.60

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina electrico con su conector

826

6,608.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja para lavar platos

23.6

236.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete de fundas de 30 galones 100/1

PAQ

401.2

2,006.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete de fundas de 05 galones 100/1

PAQ

106.2

531.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon lavaplatos

GAL

129.8

1,038.40

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

galon Jabon de cuaba liquido

GAL

129.8

778.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Servilleta para dispensadores fardo 24/1

PAQ

1,416

14,160.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Suaper

153.4

767.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente de 30 lb.

1,357

1,357.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Papel de baño jumbo para dispensadores, fardo 12/1

PAQ

826

8,260.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para pisos

GAL

118

1,416.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobillones de inodoros

129.8

519.20

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon Limpia cristales

GAL

188.8

944.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Piedra perfumada de inodoro

70.8

424.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plasticas

141.6

849.60

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo metalico de fregar

35.4

424.80

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

236

472.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de servilletas

1,180

7,080.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Guantes de mano para limpieza

DOC

1,132.8

2,265.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1249819	Informe final de la selección DO1.AWD.1249819	03/10/2022 13:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.395201	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2022-0048 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	03/10/2022 13:03 (UTC -4 hours)	Detail