Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,040,700 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2022-0038
Request Name:
COMPRA DE TIC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA SER UTILIZADO EN SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2022 13:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2022 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/10/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/10/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/10/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,708.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.8.3.01
243,708.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DED FACTURA
243,708.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2221
1
243,708.00
DOP
Vencido
cuota Ceconsa20221020_14194817.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2022 11:10:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/10/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/10/2022 16:48:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2022 17:19:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/10/2022 09:09:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/10/2022 09:24:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/10/2022 10:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apropiación.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica (33).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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invitacion y convocatoria.pdf
Other
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requisicon.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1257517
14/10/2022 13:20
770,700.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/10/2022 13:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
243,708 Dominican Pesos
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Identificaciones JMB, SRL
217,678.14 Dominican Pesos
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Bicley Technology, SRL
309,314.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,040,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201807 - Unidades de ci
(...)
43201807 - Unidades de cintas
2.3.9.2.01
CINTA MODELO PT-D600 BROTHER CINTA ROTULADORA
30
UD
590
17,700.00
2
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA POTENCIA DE 220 AIR WATT. ENERGIA USADA 1000W (VER FICHA TECNICA)
1
UD
12,390
12,390.00
3
43233205 - Software de se
(...)
43233205 - Software de seguridad de transacciones y de protección contra virus
2.6.8.3.01
ANTIVIRUS KASPERSKY ADVANCED SECURITY, SISTEMA ANTIHACKEO, ANTIVIRUS, SISTEMA ANTIMALWARE,
150
UD
1,550
232,500.00
4
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIUSO, INYECCION DE TINTA/ MAXIMA NEGRO33PPM Y COLOR 15 PPM
4
UD
18,880
75,520.00
5
43201503 - Procesadores d
(...)
43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu
2.6.1.3.01
UPS DE 750W
10
UD
3,976.6
39,766.00
6
43211903 - Monitores de p
(...)
43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch)
2.6.1.3.01
MONITOR 22 VER FICHA TECNICA
10
UD
8,850
88,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 664 PARA IMPRESORA ESPSON AZUL
10
UD
700
7,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 PARA IMPRESORA ESPSON ROJA
10
UD
700
7,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 PARA IMPRESORA ESPSON AZUL
10
UD
700
7,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 554 PARA IMPRESORA ESPSON AMARILLO
10
UD
700
7,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 PARA IMPRESORA ESPSON NEGRA
20
UD
750
15,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 664 PARA IMPRESORA ESPSON ROJA
10
UD
700
7,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 664 PARA IMPRESORA ESPSON AMARILLA
10
UD
700
7,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 664 PARA IMPRESORA ESPSON NEGRA
20
UD
750
15,000.00
15
43211603 - Replicadores d
(...)
43211603 - Replicadores de puertos
2.6.1.3.01
SWICH EDGE MAX ADMINISTRABLE DE 24 PUERTA VER FICHA TECNICA
5
UD
35,000
175,000.00
16
43211603 - Replicadores d
(...)
43211603 - Replicadores de puertos
2.6.1.3.01
MIKROTIK HEX RB750GR3
7
UD
1,385
9,695.00
17
43201807 - Unidades de ci
(...)
43201807 - Unidades de cintas
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA PARA CARNET VER FICHA TECNICA
6
UD
8,530
51,180.00
18
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
10
UD
300
3,000.00
19
43212108 - Impresoras de
(...)
43212108 - Impresoras de cinta térmica
2.6.1.3.01
IMPRESORA TERMICA PUNTO DE VENTA
2
UD
10,502
21,004.00
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 105 AW 1105 COMPATIBLE LASER 107/ VER FICHA TECNICA
6
UD
3,100
18,600.00
21
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS GAVETAS
3
UD
9,375
28,125.00
22
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA DE CARNET TECNOLOGICA VER FICHA TECNICA
1
UD
145,720
145,720.00
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
LAPTOT PROCESADOR VER FICHA TECNICA
1
UD
50,000
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1257517
Informe final de la selección DO1.AWD.1257517
14/10/2022 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.398683
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2022-0038 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
14/10/2022 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.394883
Preguntas para participar en el proceso
30/09/2022 14:47
(UTC -4 hours)
Detail