Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
76,795 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-UC-CD-2022-0043
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION,
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2022 12:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/09/2022 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/09/2022 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/09/2022 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/09/2022 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/09/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/09/2022 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/09/2022 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2022 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2022 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,795.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
38,870.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,800.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
23,125.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662642817492xB2gs
1
90,627.30
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA. (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/09/2022 13:54:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA. (1).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1247935
29/09/2022 14:04
90,627.3 Dominican Pesos
Final Report:
29/09/2022 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Surba Solutions, SRL
90,627.3 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
76,795.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICRO FIBRAS 12/1
5
UD
940
4,700.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZ 12/1 CAJAS
5
UD
1,356
6,780.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
BRILLO VERDE SIN ESPONJA UD
60
UD
40
2,400.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO 12/1 FARDOS
20
UD
620
12,400.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA PLATOS GL
10
UD
297
2,970.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES GL
30
UD
220
6,600.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GL
30
UD
94
2,820.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS NYLON CON SU PALO 12/1
5
UD
240
1,200.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32 CON PALO 12/1
5
UD
2,760
13,800.00
10
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
FUNDAS PLASTICAS 55 GL CAL 140 100/1 FDO
20
UD
911
18,220.00
11
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
FUNDAS PLASTICAS 15 LIT 3.5 GL 100/1 FDO
5
UD
981
4,905.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1247935
Informe final de la selección DO1.AWD.1247935
29/09/2022 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.394478
La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2022-0043 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
29/09/2022 13:54
(UTC -4 hours)
Detail