Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	47,687.35 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-UC-CD-2022-0156
Request Name:	Compra de artículos de papelería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos de papelería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/09/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/09/2022 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/09/2022 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/09/2022 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/09/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/09/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/09/2022 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

56,001.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	28,896.96 DOP	----	View
2.3.3.1.01	25,109.24 DOP	----	View
2.3.3.2.01	1,380.03 DOP	----	View
2.3.9.3.01	615.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago de Compra de artículos de papelería	56,001.23 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	0156	1	56,001.23 DOP	Vencido	cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/09/2022 09:31:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/09/2022 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Espesifiaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud+de+Contratacion.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1248104

30/09/2022 11:24

56,001.23 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/09/2022 11:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Libreria-Papelería La Aviación, SRL

56,001.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,687.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO VARIADO

100

800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ

33.9

271.20

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MACADOR DE PIZARRA

33.9

339.00

44103001 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

TINTA 504

84.75

339.00

44103001 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 AZUL

720.34

2,881.36

44103001 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

TINTA 664 NEGRA

847.46

2,542.38

41122110 - Dispensador de(...)

2.3.9.3.01

DISPENSADOR DE CINTAS

173.73

521.19

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RALLADA 5 X 8

33.9

406.80

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RALLADA 8.5 X 11

63.56

762.72

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 /12 X 11

313.56

18,813.60

44103001 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

TONER 283A

1,101.69

4,406.76

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

GRAPA METALICA

50.85

203.40

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

360.17

1,440.68

44103001 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

POTE DE TINTA EPSON 664 NEGRA

805.08

1,610.16

44121717 - Combinación de(...)

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIADOS

455.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLO PAPEL / SUMADORA

105.93

1,377.09

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CINTA ADESIVAS

46.61

699.15

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CAJA DE GOMAS OBIES

38.14

495.82

44103001 - Almohadillas o(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER HP 105A

4,661.02

9,322.04

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1248104	Informe final de la selección DO1.AWD.1248104	30/09/2022 11:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.394685	La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0156 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	30/09/2022 09:31 (UTC -4 hours)	Detail