Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
90,390 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-UC-CD-2022-0034
Request Name:
Compra de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de limpieza para el uso de la institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2022 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/09/2022 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/09/2022 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/09/2022 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/09/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/09/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,898.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
22,416.93
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,959.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
49,427.25
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,478.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,717.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
4,277.50
DOP
----
View
2.3.4.1.01
3,982.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
4,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
106,898.68
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DADFI-1475
1
106,898.68
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2022 10:46:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2022 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1250112
03/10/2022 11:04
106,898.68 Dominican Pesos
Final Report:
03/10/2022 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delta Import, SRL
106,898.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
3ER LIMPIEZA OFICINAS
-
Subtotal
90,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36
6
UD
200
1,200.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 55 GALONES
15
PAQ
750
11,250.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 17X22 GALONES
10
PAQ
200
2,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 10/500
10
PAQ
1,200
12,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
15
PAQ
800
12,000.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PARA COCINA 12/1
8
PAQ
2,300
18,400.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO CL
20
GAL
90
1,800.00
8
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
15
GAL
200
3,000.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR
20
GAL
225
4,500.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
20
GAL
300
6,000.00
11
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
125
LB
30
3,750.00
12
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
5
GAL
670
3,350.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICA
6
UD
190
1,140.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY DE 11 ONZAS
20
UD
200
4,000.00
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY
30
UD
200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1250112
Informe final de la selección DO1.AWD.1250112
03/10/2022 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.395091
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2022-0034 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
03/10/2022 10:46
(UTC -4 hours)
Detail