Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
317,420 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CM-2022-0015
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/09/2022 15:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/09/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2022 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2022 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/09/2022 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2022 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2022 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
296,509.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
296,509.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
296,509.20
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1664888413121xZ9Dy
1
296,509.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2022 15:32:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/09/2022 15:58:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/09/2022 00:04:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/09/2022 14:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC. INSUMOS COC..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA INSUMOS C.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1250042
03/10/2022 15:57
296,509.2 Dominican Pesos
Final Report:
03/10/2022 15:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
296,509.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Alimentos, Bebidas Y Vasos higienico.
-
Subtotal
317,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ 1 LB (453.6 G)
600
PAQ
295
177,000.00
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO MELOCON (4 LB.)
24
UD
610
14,640.00
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO ICE 4C FRUIT PUNCH 5 LBS.
48
UD
610
29,280.00
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE MANZANILLA CON MIEL (CAJA 20 BOLSITAS)
100
UD
250
25,000.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE MENTA (CAJA 20 BOLSITAS)
50
UD
250
12,500.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE DE FRUTA (CAJA 20 BOLSITAS)
50
UD
250
12,500.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA GRANDE 35 ONZAS
100
UD
465
46,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1250042
Informe final de la selección DO1.AWD.1250042
03/10/2022 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.395298
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CM-2022-0015 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
03/10/2022 15:32
(UTC -4 hours)
Detail