Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,684 Dominican Pesos
Request Reference:	HPHR-UC-CD-2022-0021
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida duarte, sabana grande de boya, monte plata REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2022 15:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/09/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/09/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/09/2022 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/09/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2022 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,285.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	12,850.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	14,909.30 DOP	----	View
2.3.5.5.01	7,723.10 DOP	----	View
2.3.7.2.99	802.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA	36,285.00 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022-0021	1	36,285.00 DOP	Vencido	comprometer lavanderia.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/09/2022 09:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/09/2022 16:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud ficha lavanderia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud ficha lavanderia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1246907

28/09/2022 10:13

36,285 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/09/2022 10:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL

36,285 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,684.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO FAMILIA 48/1 PAQUETE

PAQ

450

2,700.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 1/12 PAQUETE

PAQ

850

5,100.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 1/6 PAQUETE

PAQ

450

2,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EL POLVO (ACE) SACO

900

1,800.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

SUAPER KIKA GRANDE

200

1,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLÓN CON SU PALO

200

1,000.00

47131819 - Limpiadores cá(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA EXTRA FUERTE TAMAÑO M Y L

1,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA PARA LIMPIAR

600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS ROJAS DE BIOSEGURIDAD# 55

300

3,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS ROJAS DE BIOSEGURIDAD #30

300

2,100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS DE 72 1/100 PAQ

PAQ

120

120.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS DE BASURA #30 1/100 PAQ

PAQ

300

300.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

GAL

200

400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS DE BASURA #55 1/100 PAQ

PAQ

600

600.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GALON JUMBO MACIER

784.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES (MISTOLIN) GALON

160

1,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1246907	Informe final de la selección DO1.AWD.1246907	28/09/2022 10:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.393943	La lista de oferentes del proceso HPHR-UC-CD-2022-0021 publicada por Hospital Dr. Pedro Heredia Rojas	28/09/2022 09:52 (UTC -4 hours)	Detail