Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,237,180 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CM-2022-0017
Request Name:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES, SERAN UTILIZADAS EN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FIONA, EN LAS PROVINCIAS LA ALTAGRACIA, HATO MAYOR, SAMANA, DUARTE Y MONTE PLATA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2022 10:02:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/09/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
452,801.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
452,801.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
452,801.35
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666113766031GHSBi
1
452,801.35
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2022 12:04:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2022 16:07:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/09/2022 09:30:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/09/2022 11:43:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/09/2022 16:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/09/2022 16:48:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/09/2022 17:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
29/09/2022 00:11:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/09/2022 07:11:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
29/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
29/09/2022 09:13:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
29/09/2022 09:52:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO HERRAMIENTAS20220926_14330898.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD HERRAMIENTAS20220926_14323683.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1258830
18/10/2022 12:28
452,801.35 Dominican Pesos
Final Report:
18/10/2022 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
452,801.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,237,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA BOTE
45
UD
900
40,500.00
2
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA CORTE
40
UD
800
32,000.00
3
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
PICO
25
UD
750
18,750.00
4
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
SACAPICO
15
UD
1,000
15,000.00
5
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04
AZADA
10
UD
600
6,000.00
6
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE ESTRECHO
105
UD
350
36,750.00
7
27112005 - Hachas
2.3.6.3.04
HACHA
25
UD
1,300
32,500.00
8
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA
10
UD
8,000
80,000.00
9
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA PODA (PARA DEPUCHONAR) 22 mm
190
UD
1,122
213,180.00
10
27111904 - Raspa
2.3.6.3.04
LIMA CUADRADA
100
UD
200
20,000.00
11
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SIERRA DE PODA
225
UD
3,300
742,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1258830
Informe final de la selección DO1.AWD.1258830
18/10/2022 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.399505
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CM-2022-0017 publicada por Instituto Dominicano del Café
18/10/2022 12:04
(UTC -4 hours)
Detail