Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Hospital Docente Padre Billini on 18/10/2022 12:07:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ESTE PROCESO SE ESTARA Relanzando por que se quedo en apertura de oferta hace mas de una semana.,
Summary Information

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126,294 Dominican Pesos
 
HDPB-UC-CD-2022-0242 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/santome No.208, Zona Colonial Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/09/2022 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
126,294.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0152,890.00  DOP----View
2.3.1.1.0166,000.00  DOP----View
2.3.6.3.041,980.00  DOP----View
2.3.9.9.045,424.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211126,294.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNCIA REQ.3128 BRILLO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA REQ.3128 BRILLO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.3128 BRILLO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNCIA REQ.3135 VINAGRE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA REQ.3135 VINAGRE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.3135 VINAGRE.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
MOPA.pngBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
126,294.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MOPA48UD25012,000.00
    
 
2
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GALÓN 120UD55066,000.00
    
 
3
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADORES DE MANO 36UD551,980.00
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO MAQUINA 120UD222,640.00
    
 
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 120UD323,840.00
    
 
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED 36UD451,620.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA 720UD4532,400.00
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES INDUSTRIALES DE HOMBRE (PARES) XL, MM48UD582,784.00
    
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE MUJER DIFERENTE L,M 48UD552,640.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE DESPOLVAR GRANDE 6UD65390.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/10/2022 12:07 (UTC -4 hours)
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